用友软件怎样进行反记账

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2、财务软件记账和手工记账的并用

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2、财务软件出纳做账流程

入库单生成的凭证进项税额会单独反映吗？如具体的情况如下：入库单生成的凭证进项税额会单独反映吗？如果我购货时是股东代付的款项，我不通过付款单，直接记实收资本能实现吗？进项税在制单的时候可以做进去，在核算里面有一个制单这里做吗进项税一般在应付模块做李老师:用友丅丨-记账宝里食堂会计科目名具体的情况如下：李老师:用友丅丨-记账宝里食堂会计科目名称是否有的吗,我查不到可以自己增加科目的您好新建年度帐提示如下图。

3、软件设计和会计哪个难

用户应付结账的时候提示有发票未处理是六月的，但是这个发票用户想删除删除不了，怎么处理？10.1发票在七月是不能删除的，用户要删除只能反结到六月，这个发票等用户需要处理的时候在审核，现在不影响结账用户明白。s反记账在哪具体的情况如下：已记账，反记账在哪里找1.点击【总账】-【日常业务】-【凭证管理】，过滤条件中选择好【会计期间】、【记账状态】选择【已记账】，点击【确定】进入；2.在【全部凭证】的页签下。

三、用友软件怎样进行反记账

R9用的2000数据库，想把账套导入sq具体的情况如下：R9用的2000数据库，想把账套导入sql2005怎么实现呢，直接备份完导入2005隐藏不了的。老师，还有个问题问下，T＋里面的我要贷款。

1、用友财务软件多账户分录

用友U810.1采购管理1.付款申请单修改金额时提示：申请金额不可大于源单申请金额？2.发票上可不可以看到入库单号以及订单号？1.参照订单生成时录入源单申请金额之后后续修改不能大于源单金额。将单据删除或者再做一张付款申请单，将差额补录。2.在单据格式设置里勾上订单号与入库单号正常。在打印模板里设置对应的入库单号订单号之后即可。特别说明：信用期间改了，是否会改写单据上的时长？问题描述：单据上只有单据日期。

2、用友财务软件常用凭证如何设置

提示制单业务未完成提示制单业务未完成,前台删除用友U811.0总账客户来电称填制凭证保存时提示其他用户正在保存凭证？指导客户进入对帐界面清除站点锁定后再用DEMO填制保存凭证正常，但是整理凭证时提示站点正在运行功能，任务互斥，指导客户做清除异常任务无效，告知需要让所有客户端都退出来做清除所有任务操作，客户表示有一个用户不在，没有电脑密码，无法退出，跟客户表示回电确认，客户表示有问题自己再来电。

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T+12.0具体的情况如下：T+12.0销货单列表最下面的累计金额怎么调出来，你好，最下面有合计金额的。您好，可以截图看一下吗，没有看到您提到的累计金额。您好，可以截图看一下吗，没有看到您提到的累计金额。用友U8-9.0委外管理1，客户来电说委外入库单不记账会结转到下一年继续做吗？2，材料入库成本和应计价方式算出的出库成本有差异怎么办？1，告知会结转到下一年。2，做调整单调整。用友U810。

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T+12.3销货单导入报错具体的情况如下：T+12.3销货单导入报错，请问是什么原因？您好，备份账套，更新补丁，重新导入看一下。客户咨询人工费用表取不到数？指导客户查询公式设置中的科目在总账没有，去年是有的，客户明白。

1、小公司财务软件用会计宝贝

890总账客户咨询打印总账的时候提示运行时错误438、440automation错误客户是远程连接的，告知客户可能是远程到的电脑的环境问题，需要到正常电脑拷贝ufmoney.ocx控件，重新注册，客户明白，暂时不方便操作10.1应收客户来电咨询应收票据生成凭证是借：应收账款贷：应收票据，如何修改凭证为借应收账款，预收账款，贷应收票据，怎么修改呢？客户已经生成了凭证，指导客户删除凭证，到收付款单审核的界面对收款单弃审。

2、新手如何快速学好会计

11.1销售管理1.销售统计表中有累计收款原币和订单预收款原币，这是取哪里的值呢？2.销售订单有多行记录，在销售订单执行统计表中怎么按订单小计呢？3.材料出库单是否可以参照入库单做？1.累计收款原币是销售发票和收款单核销后取到的；订单预收款是做收款单时输入了订单号关联取值的。2.分组按销售订单号勾选上显示显示小计和显示明细，再过滤就行，客户称可以。3.可以点复制蓝字入库单过来请问ECN单-多BOM发行后，能否撤销。

3、用友财务软件u8怎样打印凭证

用友U811.1基础档案自定义项档案的顺序能否按照代码来排序？告诉用户不能，系统默认的先后顺序，用户明白10.1库存管理客户来电咨询，采购入库单打印模板要启用两个表头自定义项和一个表体自定义项，如何处理？经沟通客户显示模板已经启用了。建议客户去显示模板中确认启用的是哪个自定义项，然后去打印模板中也启用相同的自定义项，显示名称可以修改。您好，采购订单执行统计表的累计入库数量是什么计算逻辑，怎么升级后的会对不上。

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