用友畅捷通好会计专业版
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T3现金流期初具体的情况如下:T3的现金流量期初有办法加到现金流理表里吗?抱歉,这个没办法的不是这个期初,比如4月份启用,1到3月份每个流量项目的本年累计数没办法加上去您好。
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1、高信财务软件怎么设置外币核算
T310.9普及版数据库是20具体的情况如下:T310.9普及版数据库是2005的数据库软件安装上后进入软件老是提示未通过license授权但是在系统盘下面也能找到*.cjt的文件谁对条码打印这块比较熟悉啊!!已回您好,您能看下我刚提的问题吗??相关的设置已经完成,重启了电脑但是还是提示license注册。您好,参考一下。第一找:找授权文件。
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T+不要记账吗?具体的情况如下:T+做账流程是生成凭证-期间损益结转-生成报表 就可以了嘛?不需要记账吗?T+是有凭证记账功能的,但不记账也是可以做期间损益结转的,勾选上【包含未记账凭证】即可,账表查询也有这个选项凭证记账有以下三种方法,方法二和方法三可以批量记账:1.点击左侧【总账】的【填制凭证】再找到相应的凭证,在凭证上点击【记账】;2.在【总账】的【记账】功能里也可以批量记账;3。
3、个体户财务软件建账后如何注销
可以取消云账号密码么?这个密码又怎么修改具体的情况如下:可以取消云账号密码么?这个密码又怎么修改呢?云账号的密码在直接用户登陆后有个修改密码的。如图。打开T+的登录页面,输入原始密码登录就会提示您修改密码t1工贸宝,产成品入库单提起材料成本,具体的情况如下:t1工贸宝,产成品入库单提取材料成本,是按bom的理论成本提取,还是按材料出库单的实际领用成本提取您好,是材料出库单实际领用成本你好。
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T1账套的数据库文件,具体的位置?具体的情况如下:T1账套的数据库文件,为什么有的账套在“服务器-》data”下面,有的账套在"系统工具--》data"下?您好,1.正常创建账套就是在服务器-》data”下面。2。
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1、G3财务软件如何打印明细账
咨询问题具体的情况如下:资产负债表偏移我操作很多遍,设置往左移怎么往右偏移我们在偏移中输入负数是向左偏移,输入正数是向右偏移,请您确定一下您输入的数据,您可以换一个报表看一下。2015年年底才发现存货期初和库存期初不具体的情况如下:2015年年底才发现存货期初和库存期初不对,怎么办??直接打开就可以改啊,如果年结后做了业务且记账了存货期初就改不了,库存期初直接弃审就能改的年结后更改存货和库存期初吗?请问怎么改呢。
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做采购结算时选好单据进行核销核具体的情况如下:做采购结算时选好单据进行核销核销完了保存不了提示上图错误您好,核销的意思是指您这一张付款单和哪一张发票进行核销。看您的截图中都没有发票自然是不能核销的T111.6服装鞋帽版草稿销售单过具体的情况如下:T111.6服装鞋帽版草稿销售单过账提示系统繁忙请稍后重试其他单据可以就那张单据不可以删掉重做又可以了这是为什么您现在做账正常就可以的呀。这个能修复吗。
3、会计软件的劣势
医疗器械行业,T+如何管理。具体的情况如下:医疗器械行业,T+如何管理。请到工作圈中搜索医疗器械,会有相关文档和案例,例如:https://gzq.chanjet.com/web/index#/page/search?from=top&tab=all&q=医疗器械医疗行业比较难管哦,一般的都有批次、有效期、货位、生产厂商、序列号这块。最难管控的就是gsp这块!890,应付,客户咨询供应商也是客户。
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用友U8-普及版客户来电说在输出供应商往来对账单的是否提示“未设置对账单”?指导客户点击设置按钮确认之后再去操作,可以正常输出报表。客户来电希望工程师回电总账出旧年度银行对账单已经勾兑了。
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1、软件款会计科目怎么做
谁能给我解释一下,保质期查询过滤界面上的具体的情况如下:谁能给我解释一下,保质期查询过滤界面上的,预警阶段是什么意思?或者谁有文档,可以分享给我一下;是的啊,这个一半什么意思呢?保质期36个月;生产日期是2017-07-01;是36个月的一半吗?预警阶段是指保质期过了多少,是过了一般就填写0.5,会把保质期已经过半的查询出来1.付款单对应的凭证,看不到应收账款上挂的客户?2.付款申请单无法录入只能参照;1。
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11.0总账客户称填制凭证时提示不能使用应收受控科目?刚开始使用科目,无应收应付模块,会计科目中修改科目的受控系统,客户明白;用户咨询去年销售发票已开,已做发货单,实际没有发货,今年新建帐套,期初如何录入。用户不清楚哪些单据为已开发票实际没有发货的单据,建议今年期初按仓库实际数量录入,发货单若不需要再开票,关闭即可。特别说明:问题描述:收发存汇总表查询时,一个存货编码显示多行。
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用友U8UF0报表怎么设置UFO报表关键字?告知打开UFO报表在格式状态下关键字李设置关键字即可。890标准成本核算,用户说有个操作员需要看销售成本差异汇总表和销售毛利分析表,但是授权了看不到;***********郭先生需要将成本帐表都给用户,这样标准成本核算时,可以看到需要的帐表;用友U871总账打印凭证时每一张凭证都比前一张向下移,为什么?告知用户可能是纸张大小设置问题,指导用户重新进行设置,用户表示明白。
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10.0应收管理5月份做了收款,现在做了冲销,做了收款单,发现客户收款单做错了,现在删除收款单提示:出纳模块已经做了选择收款,现在无法取消s之前月份数据出纳模块无法删除日记账,告知客户做红字的收款单。
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这单据我就是弃审不了具体的情况如下:销售出库单,您这张单据上没有弃审按钮呢,您是点击哪里提示的呢弃审不了亲,您是要保存这张单据,还是要弃审呢,看截图,您这张单据还没有保存吧您好,点击收款单,设置-单据设置-核销明细中勾选折让分摊,看一下折让分摊是否超出了结款金额。截图的函数是怎么用,和取FS数有什么区别具体的情况如下:截图的函数是怎么用,和取FS数有什么区别吗看到了,这个是现金流量附表用到的。
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老师,应付款管理生成凭证分录不能合并,就一张采购发票,生成了同一个科目的几条分录,而且也不能删除分录,这个要怎么设置您好,前提是科目都有自动带出,且科目相同和辅助项相同才能合并。基本科目和对方科目都设置了,在生成凭证时是自动带出的,同一个科目摘要和辅助核算也一致,就是不能合并在同一行分录特别说明:问题描述:用户需要设置现金流量,怎么处理;基础档案-会计科目-指定科目中先指定现金流量科目。
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凭证日期是否可以跨期间修改?不可以,重新录入。s用友U861薪资管理客户咨询工资分摊时提示:错误103,一大串英文?建议客户去服务器上登录,客户称服务器上一样报错,建议客户重启服务器,下午回电,客户称重启后还是一样报错,后续建议派单到分公司由分公司工程师上门处理,告知客户可能涉及到费用问题,客户称需要联系客户经理,后续不需要回电,已告知客户工号。如图,请问采购发票生成的凭证保存时提示借贷方不平,自动生成的怎么会不平。
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