记账软件有电脑版吗

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年结建新帐报列名'cDepHelp具体的情况如下：年结建新帐报列名'cDepHelp'无效是否有补丁解决此问题啊如果工具处理完还不能成功升级，就需要进一步查看数据进行处理了，请联系代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步处理！[543f70959a09c7e6358b4789,服务社区刘明新]升级sql数据的时候还是报错怎么办您好！已经在您上一个问题回复，请您参考！为什么最近加密卡总是提示演示版。

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请问凭证打印的时候，下面的财务主管和出纳具体的情况如下：请问凭证打印的时候，下面的财务主管和出纳在哪里可以设置人员的名字上去哦，谢谢，以为可以直接在软件里生成凭证做出纳签字出纳就写上了，账套住管需要手工签字。

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T1打印销售单问题具体的情况如下：请问下我们做的销售单打印出来后数量不对、怎么是反的呢、求大神给解决方法您好，请更换成基本打印样式重新打印g6eadmin具体的情况如下：G6E系统管理admin登录想要设置密码怎么设置系统管理系统-注册然后下面有修改密码工资发放具体的情况如下：上个月发放了一笔钱，没有算税，这个月想把税计算进工资表可以吗？是之前选项中没有勾选从工资中代扣个人所得税么。

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打开系统管理出现这个，怎么回事？具体的情况如下：打开系统管理出现这个，怎么回事？恩是的。有时候专业版也会有这样问题，多初始化数据库试下，不行重装系统吧补丁还要重新打，是吧物理文件备份好，进入开始-运行，输入regedit，打开注册列表，找到HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\UfSoft\\UF2000\\2.0\\SetUp一项，删除SetUp，然后运行系统管理，重新创建系统库。

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人员档案打开后没有数据？？？？？请提交问题s用户咨询如果一个卡片已经提完折旧了（已计提月份等于使用年限），后续再做原值增加，是否会继续提折旧？如果是平均年限法一会继续提折旧的，年限法二不会再提折旧。重装T+服务器以后我换成原来的端口的具体的情况如下：重装T+服务器以后我换成原来的端口的时候提示我端口被占用这种情况有哪些解决办法？？您只是重装了T+服务器，没有做别的操作吗。

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用友U890销售管理客户咨询客户端点销售订单列表的时候提示错误对象名sa-gridrowcolchange无效？跟客户确认服务器端操作正常，后续建议客户确认客户端和服务器端补丁是否一致，客户明白，称后续有问题找我，已告知客户工号。货位管理，调整货位的时候会死机建议测试环境测试，更新补丁建了新账套进不去，老是说启用日期小于实际，但是改了也没用具体的情况如下：建了新账套进不去，老是说启用日期小于实际。

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销售费用的对方科目怎么设置成应付账款具体的情况如下：销售费用的对方科目怎么设置成应付账款:费用单记账方向是灰色的，但是在科目设置中可以对应科目费用单的记账方向不可更改么？费用单的记账方向不可更改么？在其他应收科目中点击扩展科目进行对应设置成应付账款上图中点击明细，可直接录入科目，或在总账-科目设置-其他应收科目设置里，选择好科目后再制单用友U811.0采购上个月有一张采购入库单能否修改他的金额。

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10.1库存管理如何设置操作员的仓库权限，和让操作员看不到采购入库单和产成品入库单的金额？同步指导客户设置仓库的记录权限和采购入库单，产成品入库单的字段权限。特别说明：问题描述：固定资产本月没有卡片如何处理？指导客户重新初始化帐套，取消固定资产的启用即可销售出库单退货录入成本，审核后成本自动修具体的情况如下：销售出库单退货录入成本，审核后成本自动修改为零，怎么处理在单据上点击操作-设置-明细。

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项目成本是否需要核算项目成本是否需要核算,根据客户需要选择客户来电咨询，打印凭证的时候。打印机不按顺序打印，打印机随机出纸。告知客户，测试后没有出现过这样的问题。需要让分公司上门看看，建议派单。客户说在看看。

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10.1存货管理客户来电咨询存货核算中有没有做结算成本处理的单据，现在成本卷积的时候卷积不了了？告知客户一定要在12月做完结算成本处理，客户不想这里的回冲暂估影响总账，不生成凭证即可，客户明白。科目存货明细账具体的情况如下：科目存货明细账，在数量金额式下，存货的期初数量为什么没有显示？期数数据维护了存货数量的建议使用公共方案中的系统方案，然后开始日期选择成1月份，查看一下效果您好，您直接查询明细账。

2、软件产品退货的会计处理

固定资产模块在4月份启用的，4月之前的固定资产录入原始卡片，当时没有做凭证，固定资产的科目期初余额是手工增加的，现在固定资产与总账对账不平您好，固定资产4月启用总账是之前月份启用的吗？若总账先启用，在固定资产模块录的原始卡片需要在总账模块补录凭证。若是同一月启用在固定资产模块录入员原始卡片在总账录入期初即可。若不平双击不平的记录看不平的原因是什么？但是现在对账不平，如果我再做凭证的话。

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用友U890应付客户来电咨询应付制单提示供应商锁定？指导客户到系统管理里面清楚。客户操作成功1.用户来电咨询月初回冲和单到回冲的定义2.用户咨询暂估方式为单到回冲，下月收到发票，如何在软件操作1.告知用户,月初回冲指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，在下月初立即生成红字回冲单，冲回上月的暂估业务，下月收到发票时再按发票上记录的实际成本核算采购入库成本。如果下月发票仍未到，则月末要重新暂估入账，下月初再回冲。

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