用友与其他财务软件的对比
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2、财务更换财务软件注意事项
T3往来两清和银行核销是需要每月都做,还是年底做一次就行?具体的情况如下:T3往来两清和银行核销是需要每月都做,还是年底做一次就行?都可以,软件逻辑这款没有强制性邀请,可以自己选择T+12.2标准版手机端下单没有业务员选择怎么回事啊?具体的情况如下:T+12.2标准版手机端下单没有业务员选择怎么回事啊?截图最下面。就是业务员抱歉,才给您回。苹果APP下单也是可以选择业务员的。可以吗?现在没有苹果手机。
3、金蝶软件的记账凭证怎么关
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二、用友与其他财务软件的对比
您好,我下载的10.8P,解压出现7个文具体的情况如下:您好,我下载的10.8P,解压出现7个文件夹,安装软件是怎么个顺序呢?您可以直接打开文件夹中运行AntoRun程序。也可以先打开MSDE2000先装哪个文件夹里的。
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1、鑫狐财务软件怎么安装
查账的时候提示连接失败具体的情况如下:查账的时候提示连接失败网络异常是看不出来的,有时候突然就连接不到服务器,遇到这种情况重新登录一下即可客户端重新登录就正常了,但是会时不时出现这个问题,客户网络正常重启服务器T3服务,然后重新登录,看是否正常,不正常的话,重新安装这个客户端这个是客户端提示的,其他的正常请您右击计算机(我的电脑)-管理-服务和应用程序,在服务里面找到T3产品服务或者用友通服务,点击重启服务。
2、财务软件建账科目
普及版取消结算方式具体的情况如下:咨询个问题怎么就这么费劲,软件连个客服都没有,不专业,搞个机器人来糊弄人的吗您好,参照下面设置一.指定了银行总账科目,需要取消指定的银行总账科目:1.【基础设置】-【财务】-【会计科目】;2.【编辑】-【指定科目】,将银行科目选到左侧,确定。二.对科目设置了银行账,需要取消科目银行账的设置:1.【基础设置】-【财务】-【会计科目】;2.双击选择银行科目。
3、财务软件站点锁计入什么费用
卷积的时候报错,共耗费用1023没有定义分配方法点击一下共耗费用分配率,直接点击确定,之后正常;客户来电咨询,现在存在A客户借方2万,B客户贷方2万,实际上B客户的2万应该是A客户的,怎么使用应收冲应收操作?指导客户单据类型勾选预收款,转入客户输入A客户,转出客户输入B客户,点击查询以后,对应的收款单后的并账金额输入2万,然后保存,生成凭证。随后再对A客户进行核销,客户表示明白。s客户来电咨询:1。
三、用友与其他财务软件的对比
T+标准版12.2销货单设置审批流,怎么撤回已同意审核的单据具体的情况如下:T+标准版12.2销货单设置审批流,怎么撤回已同意审批的单据,下一个节点还未审批如果是已经审批同意了,会流转到下级审批人。
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890库存管理客户来电咨询,如何将发货单上的发货地址带到销售出库单上?经查,发货单上的发货地址是系统默认项目。告知客户销售出库单上也启用默认项目发货地址即可。s1、用户咨询销售模块中销售发货单开票收款勾兑表中可以一页显示多行?2、可否按业务员汇总数据?1.查询条件输入多行即可;2.分组中设置以业务员分组即可。10.1存货管理明细账中查看形态转换单的单据单价为0,导致后续单价有问题,为什么?客户是移动平均的。
2、合并会计软件价格
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T➕POS收银跟电子秤数据怎么对接啊具体的情况如下:T➕POS收银跟电子秤数据怎么对接啊您好,您可以看下该文档http://service.chanjet.com/zhishi/561c58639d5c3cf6cee60f9a872 总账增加卡片时提示开始使用日期不能是本月?新增资产告知客户选择资产增加,不要做原始卡片录入。高手,请问我零售模块》零售批量出库,查询具体的情况如下:高手,请问我零售模块》零售批量出库。
四、用友与其他财务软件的对比
用户咨询上个月做的采购发票错了,本来应该做专用发票,但是做成了普通发票,造成贾税合计少了,无税金额也少了,税金正确。告知可以有两个方案,一是在本月做红字采购入库单和红字普通发票,结算。然后再做正确的入库单和专用发票。
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主营收入科目设置辅助核算为什么做凭证有的往来不能选具体的情况如下:主营业务收入科目设置辅助核算往来单位 为什么做凭证有的往来单位不能选 则辅助核算往来单位设置的是客户/供应商的亲:要看选择的往来单位的属性是供应商还是客户,还是两者都有的属性。请问凭证怎么导入具体的情况如下:请问凭证怎么导入在系统管理-数据导入-单据数据中可以对凭证进行导入。需要先导出模板编辑好再导入。
2、会计软件操作中对权限的设置包括哪些
一线咨询固定资产资产减少撤消后折旧不对。返回到上月再进行。s用友U813.0网上报销模块中费用报销单可以用Excel方式导入吗?如果可以怎么操作?您好,正在确认,请稍后。您好,经确认,费用报销单不能导入,建议手工录入。坏账准备,带客户辅助核算;坏账准备不能带客户辅助核算这个要怎么查未处理的单据您好,您去结算成本处理去查询,将为处理完的单据处理完就可以了。用友U811.0应收款管理客户来电称有笔预收款单要做预收冲应收。
3、金财标准版财务软件反结账
用友U872库存客户来电找134号工程师,希望该工程师与其联系。沟通过程中,客户称其已经联系到了134号工程师。此单关闭。供应商存货调价单上有显示折后价这栏吗?您好,抱歉,这个是没有的;10.1总账客户来电咨询做转账凭证时老是提示要输入现金流量项目怎么回事呢?同步指导客户到基础档案-财务-会计科目-编辑-指定科目中发现新增的银行科目没有指定为现金流量科目,告知客户指定为现金流量科目即可,客户明白11。
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