高信记账软件复制到另外台电脑上

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T+销售报表具体的情况如下：T+13.0，客户启用了购销管理和库存核算模块，所有单据都录入了项目，因为做的是工程项目，所以想在项目没完成的时候，也就是销售出库单和发票没做的时候，能在一张表里根据项目来查询项目销售金额。

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T+销售退款不退货业务怎么处理？具体的情况如下：由于质量原因（已完成出库-销货），销售的部分货物由我方承担。但是款需要冲减这些货物的应收。T6软件具体的情况如下：如果说入库7+4  但是部分到票（2+4）  这样怎么做处理？？？急急急如果是当月到的这些发票，就是2+4做发票结算，剩下5个为暂估入库，等下次发票到了做采购结算和结算成本处理，生成对应的红蓝回冲假如入库了7+4个存货，但是没收到那么多发票。

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一个大项目底下还有小项目，如何设置归属关系，具体的情况如下：一个大项目底下还有小项目，如何设置归属关系，使我查大项目能出总数您好，一般项目目录可以设置项目大类，然后再设置相关明细G6e12.1可以设置不用平行记账吗例如建立账套的时候可以设置或者选项具体的情况如下：G6e12.1可以设置不用平行记账吗例如建立账套的时候可以设置或者选项在【总账管理系统】—【设置】—【选项】—【其他】页签中支持【启用智能双凭证】设置。

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查询供应商明细账和客户明细账反应慢具体的情况如下：查询供应商明细账和客户明细账反应慢那检查一下数据库是否有损坏。刚试了还是慢用我上面发的工具还原一下账表格式。数据不大，但帐套年份久，从2002年开始的。用账表格式还原工具参考正常帐套还原一下http://service.chanjet.com/tool/5754eef005e9056f27818b73说明数据量大嘛。

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小规模纳税人具体的情况如下：本月发票开完了，还可不可以到税务局代开您好，联系税务专管员确认，一般是是继续购买发票。10.1应收客户来电咨询点击修改预收账款科目怎么封存是灰色的呢？客户称预收账款有下级科目。

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请问，出库单需要修改，但提示已记账了要怎具体的情况如下：请问，出库单需要修改，但提示已记账了要怎么做呢？去凭证恢复为记账前状态？不客气，祝您工作愉快！麻烦你了对应的是单据号的，放心两张出库单的金额是一样的也不要区分吗可以做两张凭证，做了凭证就关联了已解决，谢谢哦，再问个问题，我两张其他出库单可以做成两张凭证吗？怎么让两张凭证关联对应的其他出库单？在核算中查询凭证，删除凭证，在取消单据记账你好，我想取消单据记账时。

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怎么才能把一个账套里的凭证，复制到另一个具体的情况如下：怎么才能把一个账套里的凭证，复制到另一个账套里总账工具可以使用总账工具复制凭证核算三个站点只有服务器再做单据很快，具体的情况如下：核算三个站点只有服务器再做单据很快，客户端在做单据时很慢但是登陆总账模块做凭证很快服务器是xp系统，客户端是win7您好！这个高版本系统的客户端访问低版本的服务器，目前有这个弊端。

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请问什么情况下销订单里的所有单据，批量生具体的情况如下：请问什么情况下销订单里的所有单据，批量生成销货单时会生到草稿里，而且我的单据都是可以零出库的先到销售出库单的草稿中查看是否出库单上有必录项没有录入导致不能生成。810.1应付管理参照采购发票生成付款申请单，是否可以参照红字发票与蓝字发票的余额生成付款申请单？建议用户在应付中先做红票对冲，再参照蓝字发票生成剩余金额的付款申请单。s运算MRP。

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10.0版本，存货期初，是否可以修改13年的期初余额维护存货科目？可以；结存数量为0金额不为0的存货可以做出库调整单，然后再记账，手工调整；s***********苏女士用户有车间管理模块。

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客户来电找243号工程师，仍是之前的问题：872销售管理做了销售退货和采购退货后重新发货，现在查询销售统计表成本是以前的两倍，利润变成了-600%？***********徐先生入库单单价错了，已经出库了，做了红字入库单退货，但是没有做红字出库单退货，指导客户恢复记账，做红字出库单，告知记账顺序。同步指导客户操作，客户操作成功。

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T+所有采购单据、销售单据保存的时候都有这个感叹号提示，但是感叹号移上去没有任何报错信息具体的情况如下：  存货档案中外购已勾，所有采购单据、销售单据保存的时候都有这个感叹号提示，但是感叹号移上去没有任何报错信息那个小叹号就是指的有内容没填上，你说的是什么单据可用量必显示？软件中可用量不显示无法保存，但是为什么没有提示是什么报错？那就去查有问题的单据，也是在单据设计里。不只是请购单，其他单据也是。

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升级之后明细账看不到updateaccinformationsetcvalue='True'wherecsysid='aa'andcnamein('iCtlStlCust','iCtlStlProvid')确认总账“选项”——“权限”页签下的“查询客户往来辅助账”及查询“供应商往来辅助账”已勾选。s872出纳管理客户咨询如何用银行对账功能？指导客户在系统设置-账户管理先增加一个银行账户，再录入银行对账单。

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客户询问如何打印支票。。。。沟通客户并未购买出纳系统，不能打印。见Case-13-08-0003502，错单重复保存；见Case-13-08-0003502，错单重复保存；s特别说明：问题描述：如何自动结转制造费用。

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T+操作问题具体的情况如下：1固定资产与总账不符，有什么影响 2财务业务一体化（没有生产模块）怎么在业务模块处理后转为凭证： a收/付到银行押金/保证金怎么处理？  b收到往来单位银行汇票，往来单位款视为已结清，但是银行汇票要到指定日期才能取款，怎么处理？  c企业股东发生金额往来，例如：A股东借B公司100万，过三次B公司还A股东100万（没有利息）怎么处理？ d制造/管理/销售/财务费用怎么在业务模块处理。

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采购入库单怎么查合计数您好，如果是单张入库单，最后有合计这行可以查询。如果是查询入库单列表，也可以看合计这行，如果该字段没有显示合计数，可以在列表的栏目设置中把这字段显示合计打上y的标志即可。老师2019年填写报销单选择了个人员后为什么人员的银行账户带不出来？已经结转了您好，请问您是指在哪里不显示银行账户？请截图告知，谢谢！报销单的这里没有带出来，我看了下在人员档案里边没有填写这个默认的，但是我是结转完的。

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u11.1系统服务客户咨询邮件发放工资条的邮件服务器在哪里设置？带客户打开u8应用服务器配置-u8消息中心设置-邮件设置中设置即可，客户明白用户咨询10.1怎么年结？用户12年已经结账。让用户直接登录13年然后做开账结转，让用户先做好帐套备份，用户明白10.1销售管理客户使用了二维码插件打印发货单时表头表尾分为两张打印，不能打印在一张单上？同步指导客户调整了页边距，将发货单调整在一张单上面了。

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