冶金行业用哪个财务软件好

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1、进销存财务软件电话

固定资产卡片具体的情况如下：比如设备已经安装了，知道了这设备的价值了和其它信息，但是发票还没到，不能这么快登记卡片，有什么办法可以先登记卡片，而系统又不提现出来？或者说，我先录入卡片，选择不计提，是否可以？这样是否需要生成凭证到总账？如果这样可行，那日后发票到啦，我需要如何处理？还有如何再启用这个卡片的计提？您好！如果这个设备已安装，但是还无法正式入账，建议先在总账记凭证借：在建工程或者安装工程等具体票证信息到了。

2、会计核算软件报备

2015年1月利润表中：利润总额（累计）具体的情况如下：2015年1月利润表中：利润总额（累计）=未分配利润的期末-期初吗？？首先检查报表的公式单元中科目和软件中科目是否一致，如果公式不一致则需要修改公式，若公式一致则通过查看余额表对比余额是否一致。建议联系服务商远程处理，具体问题需要看看账套数据和报表公式。？？？利润对不上呢？。

3、企友3e财务软件的数据库连接

T+修改名称具体的情况如下：这个名称可以改吗？如果可以改要怎么改呢如图：用友T6年度结转后2020年余额表本年利润下面都没了具体的情况如下：备份账套后先删除新年度账，重新建下年的年度账再做年结看下是清空年度数据吗备份账套后先删除新年度账，重新建立后再做年结看下t3最新版光盘带的数据库win10能不能具体的情况如下：t3最新版光盘带的数据库win10能不能装上不客气。3Q好多数据库都不支持win10。

二、冶金行业用哪个财务软件好

往来对账单具体的情况如下：怎么设置往来期间对账单打印出来能达到这个效果，升级之后设置变了，但是我这边之前不知道是怎么设置的。往来期间对账单中有规格型号、自由项这些。

1、饭店会计软件升级需要交钱吗

T3标准版10.9客户端登录账套后，点总具体的情况如下：T3标准版10.9客户端登录账套后，点总账就出现个x图标。子系统登录失败。不用客气。晕，是记得以前碰到过。不过有个提示TIME,知道改日期。这次没提示。谢谢哈短日期格式改成yyyy-mm-dd870总账凭证的审核与签字，不正常；签字的时候，在凭证列表，双击凭证后机器卡住；用户审核也是此情况；吕女士***********用户是代理工程师。

2、代理记账管理系统

只有这个账套备份会出现该问题，数据库置疑具体的情况如下：只有这个账套备份会出现该问题，数据库置疑的问题已用工具修复了，但备份就OK使用数据库检测修复工具修复一下试试http://service.chanjet.com/tool/575629e4e881e0b22ef9193aT3使用了出纳通，现在产品升级，如何将原有的出纳数据，总账数据升级过去具体的情况如下：T3使用了出纳通，现在产品升级，如何将原有的出纳数据。

3、财政会计处理软件属于

采购默认供应商问题及税率问题具体的情况如下：1.采购订单如何设置才能默认供应商，如申购单生成采购订单能默认供应商不？或是采购建议才能默认？默认供应商在什么情况下有作用。2采购订单上的税率是以存货还是供应商的税率为主，当存货设为16个税点，采购设置为不含税0，生成采购订单时以16还是0？问题1，可以带出；问题2都没有税率就是0您好，谢谢，还有，问题1，做请购单生成采购单时，能出来建议供应商不？问题2。

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用友U8890固定资产客户来电称一批资产做了减少，现在要合并制单怎么操作？告知进入批量制单，点全选，在合并号那里输入同一个合并号，再点制单设置，如果科目都自动带出来了，就制单生成凭证，客户明白。

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销售手工做的退货单，不能被红票参照到。。本地测试，在过滤界面的条件，选择是红字记录就能参照到。一线咨询总账账龄分析设置问题。帐表中设置。sT+12.2标准版付款单折让金额生成凭证科目方向不对具体的情况如下：T+12.2标准版付款单折让金额生成凭证科目方向不对，折让不是应该体现在借方蓝字么811.1应收管理欧元的销售发票，生成凭证时，应收科目不能自动带出来，如何处理？查看基本科目设置中没有设置欧元的应收账款科目。

2、财务软件可以下载到优盘中吗

用友U890销售管理上月录入销售发票，将发票的客户录错了，本月怎样录入红字发票，及正确的销售发票？指导用户在销售开票－红字专用发票中录入与错误的发票一模一样的红字销售发票，然后再录入正确的销售发票，在应收模块中将错误的红蓝发票做红票对冲。

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为什么我的请购单有点有金额有的金额为具体的情况如下：为什么我的请购单有点有金额有的金额为空所有存货都有价格本存货进价带出，进价策略里默认是最新进价，是否是存货价格本对应的最新进价还没有更新，请核实一下。852薪资客户来电是否有一张表可以显示所有人员一年及指定显示需要的工资项目的表？告知客户没有这种表，建议客户单独输出每月工资变动，然后excel汇总，客户明白。

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我们在做"进货单"原来有的价格会自动生成具体的情况如下：我们在做"进货单"原来有的价格会自动生成,可是这个"含税单价"是1780数量写3台,含税金额成了1780*3=5340.00实际结果会成5340.03或是其它的。

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u10.1存货核算客户咨询销售出库单单价手工录入了，但是后续查询明细账还是按照计价方式计算的，如何处理？带客户查询销售成本核算方式是销售发票，告知客户此时销售出库单上单价对成本没有影响，后续带客户去正常单据记账单据类型选择销售发票，出库单上所填金额重新计算选择选择否，后续过滤到销售发票告知客户此时可以点击右键手工录入单价后续记账即可。

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用友U890系统管理客户来电咨询：无法进行数据备份，查看显示帐套已质疑，是否还有其他方式可以做数据备份？查询得知客户之前已来电咨询，已做了派单处理，工程师正在跟客户进行协商。告知客户该问题建议还是工程师上门处理，客户表示明白。520应收管理如何做异币种核销？收款单是日币，应收单是人民币，指导客户异币种核销成功。请购执行进度表怎么添加未到货单和未入库单您好，请购单执行进度表没有到货入库情况。

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他们关系都存在，怎么解决您好，出现此报错建议您检查入库单整单关联看是否有下游结算单单据，发票也同样检查，如果有说明已经结算过，如果没有，则在采购管理的手工结算中尝试手工选单结算。客户来电咨询：出纳管理导入的对账单，支出的所有的往来单位都能导入带出，但是收入的都带不出来？怀疑客户的收入的单位名称和系统客户档案中的名称不一致，并且客户有很多的往来单位还是个人的，这个是导入不进去的，客户明白之前做的销售订单和销售发库单。

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