会计核算软件系统可以是个独立的系统

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商贸宝11.5升级12.0具体的情况如下：普及版11.5数据怎么升级到12.0？我用备份之后在12.0里面恢复，恢复之后提示数据版本低，可是升级不了怎么办？亲，如果使用的是sql2008R2的数据库。

1、关于财务软件费的核算处理

用友U8-10.0总账客户来电咨询，年结之前是否需要做两清？客户是要按照明细结转，指导客户进行清理。T3标准版具体的情况如下：T3标准版数据恢复时候提示错误求解考虑是数据问题，麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理，谢谢。谢谢确实只有这一个年度有问题，其他都正常的呢如果其他账套正常，考虑是数据问题，麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理，谢谢。数据有点问题我备份完以后再恢复就成这样了。

2、用友财务软件ip位置

您好这个上期金额可以改成本年累计具体的情况如下：您好这个上期金额可以改成本年累计设置公式吗公式怎么设置呢上面的参考公式已经有说明了；select这个函数公式函数向导里面没有是自己输进去就可以吗上月本年累计能表示具体一点吗我给您的是参考公式，根据您报表的实际进行设置这个上月本年累计不是很理解本月数不是本期金额B6吗请参考公式设置：现金流量表本年累计金额公式用select函数。比如报表第6行取数公式设置为：。

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T3客户端具体的情况如下：T3客户端如何访问服务器？在客户端上要如何进行配置，才能访问服务器？1.请在客户端电脑上拼下服务器IP，检查网络连接是否正常，如果拼不通说明网络连接有问题，请重新设定连接；2.请确认客户端注册表配置是否正确，使用服务器IP或者服务器计算机名进行配置；3.请测试数据库端口1433和软件端口4630能否通，如果不通，请在服务器端防火墙中添加了1433端口和4630端口，并关闭防火墙；4。

二、会计核算软件系统可以是个独立的系统

11月份，应收和总账不平，用户查询由于11月在应收中录入一张调整的应收单而没有制单导致，如何处理？用户总账正确录入的应收单为了调整应收系统余额。

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老师，没有入期初银行，还有明细，所以现在具体的情况如下：老师，没有入期初银行，还有明细，所以现在账户是负，也不敢结账。我该怎么办看看现金银行期初里面录入没有跟我们的一样，导个数据出来一路的负数！财务账都积了半年的数据了。初始化里面，现金银行期初可以录入那现金银行日记帐怎么入？现在只是录采购销售，应收应付，财务暂时还没启用需要录入现金银刚期初。

2、用友软件会计电算化国家资格四级证书

T3福宝怎么隐藏，不要总是跳出来具体的情况如下：T3福宝怎么隐藏，不要总是跳出来这个东西一点用的都没有，一跳出来然后就关不掉，只能结束任务，然后进去又是这样，软件都不能用了现在最新版本有小弹窗先弹出来，不会影响您的任何软件操作，小弹窗8秒会自动消失。如果是最新的，鼠标右键点击服宝，隐藏弹窗，勾选了之后，电脑右下角的大窗口不会弹出，就是悬浮的小服宝会弹出小的悬浮框，这个是不能关闭的！最新服宝的版本是3.0.1T311。

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收款单可以设置默认为预收款吗？具体的情况如下：收款单可以设置默认为预收款吗？好的谢谢将单据表头操作－设置里的业务类型设置为记忆。不可以的，你直接收款肯定变预收了我就是不想让他提醒例子看懂了你就知道怎么做了！举个例子：直接收款的业务场景：1、财务需要收一笔钱，但不知道是预收还是收的某个应收，需要找采购人员确认后，才可以。直接收款用户先收款但是不确定核销单据的情况，后续可以进行手工核销；当确认下来，这笔钱是预收的时候。

三、会计核算软件系统可以是个独立的系统

你好请问我登入记账宝的时候出现这个是什么具体的情况如下：你好请问我登入记账宝的时候出现这个是什么意思请您详细描述下您的问题现象，我们好帮您解决客户来电咨询：本月材料采购科目借方有余额，怎样处理。

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特别说明：问题描述：采购入库单有多行，开来了一行部分数量的发票，结算后做凭证勾选了结算单制单，提示发票未审核或已生成了凭证？用户说新作的发票已经审核且没在应付中生成凭证，让用户查这个入库单是否还关联其他的发票在应付中做凭证了，如果有也不能做结算单制单sUFO报表问题咨询；万元替代元舍位公式；收款执行表中，有一张单据还没结算，在条件具体的情况如下：收款执行表中，有一张单据还没结算，在条件设置未结账时无法显示。

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10.1总账期间损益结转提示模块互斥，如何处理？建议到其他客户端退出，到服务器清除所有任务，客户明白。用户的两个费用科目之间想调，怎么调？用户可以直接调科目的余额，但是费用都是发生在借方的，用户明白。s总账客户称填制凭证修改日期时提示：制单日期不能滞后于系统日期？沟通为远程桌面连接方式连接，告知是远程连接的计算机时间不对，指导查看时表示没有问题，建议截图发送不方便发送，建议直接操作服务器电脑查看，客户表示自行看看。

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红字其他出库单删除时提示“零出库控制”原因为客户手工修改过期初余额，指导客户将期初余额修改，然后删除其他出库单。特别说明：11.0存货核算问题描述：客户来电咨询，月末结账时提示：尚有未整单记账的单据，怎么办？指导客户在流水账中对单据号进行排序，查看相同单据号的是不是有部分记账的单据；客户已做期末处理，建议客户恢复期末处理之后重新做单据记账，把单据都记账之后再进行月末结账，客户明白。

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11、0ufo客户咨询a帐套设置好的报表模板，能在b帐套使用吗？两个帐套的会计科目是一致的，客户取数去的是某科目借方发生额，告知客户可以使用，客户明白如何只查看自己提的问题，提了问题。

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890出口管理用户说之前出口业务发货单做的有问题，应该是外币业务，做成人民币，已经跨月了；做了退货，后续出口订单怎么处理？指导客户在订单关闭中关闭掉，问题解决。采购入库单的凭证不在存货核算生成，都是在总账填制的凭证，可否？可以，软件有此功能不使用也可以，因为用户一直是这样生成的。将应付工资改为应付职工薪酬后，还能改回来么，已经改动了科目编码您好，科目编码修改不了，可以修改科目名称。用友U811。

2、金蝶财务软件怎样设置凭证行数

用友U8V12.5采购订单“打开”功能，在功能权限里找不到。是哪里问题呢？关闭权限与打开权限是一个吗？这里的试了是有关闭权限，但是点“打开”时，报没有“打开权限提示”您好，使用admin登录系统管理，权限-权限，选择对应的账套和操作员，查看供应链-采购管理-业务-采购订单-采购订单关闭，请您再检查一下，谢谢！关闭权限与打开权限是一个吗？这里的试了是有关闭权限，但是点“打开”时，报没有“打开权限提示”您好。

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特别说明：问题描述：用户想把一个供应商的所有同一个分类的存货开一个采购发票怎么处理？按供应商和存货过滤，存货选择统一分类开始到结束的存货即可。s我想请问一下，上个月做的入库单，但发票没到，上个月已经做过期末处理了，如果现在税率改了原来已经存在的入库单不含税金额会不会发生变动？您好！不会的。入库单还没有到票，您只要等发票到了将发票的金额改成正确的金额即可，入库单上是暂估的金额。会被回冲掉。11.0，总账。

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