金蝶记账软件第步怎么记

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订单参照订单，希望实现被参照过一次以后能自动扣减数量提交需求处理客户来电称：1.存货核算中对采购入库单生成凭证时，为什么有应付暂估科目？2.结算成本处理和暂估成本录入怎样使用？1.告知客户采购入库单与发票未完全结算，采购入库单有一部分金额为暂估金额而不是报销的金额。因此生成凭证时有暂估应付科目。2.结算成本处理是根据暂估方式进行回冲或者补差暂估处理，根据回冲方式生成红蓝回冲单或者蓝字回冲单。

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11.0总账总账中做了一笔凭证，科目有数量核算，现在想要调整科目金额但是不调整数量，客户直接做凭证不录数量吗？***********2李女士***********测试告知软件不控制，做完调整后会算成正确的余额。

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890销售管理应收账款的余额加上发货未开票的金额是不是和发货单开票收款勾兑表中的未回款金额一致？告知客户不一定。发货单开票收款勾兑表中的未回款金额指的是发货单金额减去回款金额得到的，而回款金额是发货单对应的销售发票和收款单核销的金额。所以发货单的金额不一定和发票金额一致，且发票也不一定都核销了。客户称现在应收账款的贷方比发货单开票收款勾兑表中回款金额少。告知客户其查询的发货单开票收款勾兑表中包含了期初的。

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调拨单怎样生成应收账款借方具体的情况如下：调拨单怎样生成应收账款借方您好，调拨单对应使用的是存货科目。810.1总账客户来电表示期初余额录入应收账款录入错了，现在想对其下级所有科目进行清零操作，如何处理？告知客户下级科目输入一级科目负数金额，选择一级科目点击清零，提示正在运行科目修改不能清零，告知客户保留报错提示，服务器清除下单据锁定和所有任务，客户明白16:38回电确认：还没有操作好16:56再回电确认再次清零。

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890正常单据记账的个别计价指定如何操作？可以手工指定某笔的入库成本做为本次的出库成本。特别说明：问题描述：用户说应收单制单的时候，凭证日期是2月1日，怎么修改成1月31日；需要单据弃审，修改单据日期为1月31日，然后重新制单；s请问所有单据没有设置审核，订单生成了预收单，如果要修改订单，只能删除订单吗，重新做才行具体的情况如下：请问所有单据没有设置审核，订单生成了预收单，如果要修改订单，只能删除订单吗。

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用友U8872销售管理客户来电称销售发票参照发货单，不选客户只能过滤出来7月1号以前的单据，选择客户才能过滤出7月1号以后的单据？带客户检查不按客户过滤过滤出来的发货单显示记录有2百多条，告知客户说明一页没有显示完全。

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10.0，总账。客户新建的帐套录完期初了，试算也平衡了，客户询问是否就可以开展新业务了？告知客户再对下帐，无问题就可以开账业务了。s用友U811.0总账凭证是否可以批量作废总账手工录入的凭证，告知用户不可以s客户机远程接入用友U8，报错启动应用程序时发生错误，终端服务授权错误，系统将自动修复，请尝试重新打开应用程序。是怎么回事儿哟？怎么解决？您好，请问本地客户端和服务器登陆正常吗？您用的是那个远程软件。

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特别说明：问题描述：去年的红字采购入库单暂估记账凭证贷方用了材料采购科目，12月结算后，红冲凭证贷方是应付暂估，导致材料采购有借方余额用户的结算成本处理是今年1月做的，让用户修改红冲凭证，将贷方科目改为材料采购后即可s注册提示未安装安全插件您好，按照下列排除下原因：1、打开IE-工具-Internet选项-高级-安全，2、不勾选“检查已下载的程序的签名”，3、勾选上“允许运行或安装软件，即使签名无效”。

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