装饰装修公司用什么财务软件

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T3供应链结转到19年提示结转成功，为什么期初看不到数据？具体的情况如下：T3供应链结转到19年提示结转成功，为什么期初看不到数据？那就是期初没结转过来，只把业务模块发生数据结转过来了，这不正常，重新结转看看。

1、米东区哪里有好会计

810.1总账客户来电表示期初余额录入应收账款录入错了，现在想对其下级所有科目进行清零操作，如何处理？告知客户下级科目输入一级科目负数金额，选择一级科目点击清零，提示正在运行科目修改不能清零，告知客户保留报错提示，服务器清除下单据锁定和所有任务，客户明白16:38回电确认：还没有操作好16:56再回电确认再次清零，问题解决。出纳登录的结转的时候提示账套启用日期登陆。

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我在应收模块的期初余额输了，为什么现在总具体的情况如下：我在应收模块的期初余额输了，为什么现在总账科目那里不能引入收付的期初呢？期初余额录入时期初单据上没有输入科目就引入不了我在月末处理的时候提示请进行结转上年数据具体的情况如下：我在月末处理的时候提示请进行结转上年数据操作是什么原因呢不客气哦哦，我是在做12月份月末处理呢，明白了，谢谢您好，您是在做12月份期末处理吧，工资系统的12月份结账和年度结转是一起的。

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客户来电咨询做了汇兑损益，生成了凭证，想取消怎么办？指导客户在单据查询中删除凭证，然后再其他处理-取消操作中取消汇兑损益，客户明白。s固定资产模块计提7月份折旧后查看折具体的情况如下：固定资产模块计提7月份折旧后查看折旧分配表出现下提示怎么解决没操作过提示的那些选项不好意思，问题没有及时回复给您，您参考一下之前的问题吧！链接：https://service.chanjet。

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为什么要升级多辅助帐。。。新增加了一个表gl_accmultiass。T3总账打印设置具体的情况如下：为什么总账打印总是只能打当前页不可以一次性打出来么？查询账表，或者设置打印后，不要预览，直接点击打印；如果预览打印。

1、用友软件如何做会计分录

T3普及版资产负债表和利润表能按季度出报具体的情况如下：T3普及版资产负债表和利润表能按季度出报表吗谢谢好的，谢谢好的，谢谢您好，季度报表请参考文档设置https://service.chanjet.com/school/zhishi/586637af3eeec2c5784b5253自己编公式可以年结的时候出现错误，已经用过补丁，和降级工具了具体的情况如下：您好，修改那个表，那个字段，字段的参数是什么。

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会员可不可以按照部门或者仓库进行管理具体的情况如下：会员可不可以按照部门或者仓库进行管理暂时不支持此功能。请问对客服销售货款的补助和返点应该怎么做具体的情况如下：请问对客服销售货款的补助和返点应该怎么做？您好，您做收款单是做整单折让或者销售单里做整单折让是的您好，您是指对客户销售货款的补助和返点给我个T6的服务器环境配置或者直具体的情况如下：给我个T6的服务器环境配置或者直接把6.*的发版说明地址多谢您参照链接。

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入库倒冲，产成品入库单保存的时候提示材料出库单的收发类别不能为空？材料出库单的收发类别设置了必输项，需要设置对照关系。服务器每天释放不了缓存，需要重启。

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用户咨询售后服务-故障原因统计报表，视图选择按客户分类显示，普通操作员提示没有该视图权限？告知检查功能权限界面故障原因统计报表下的所有功能节点，用户明白用友U810.1客户咨询销售出库单在保存时提示从字符串转换日期失败等信息，如何处理？建议客户查询所安装补丁是否和服务器端一致，客户表示需要和实施工程师确认是否打过补丁。回电确认客户表示是系统时间格式问题，客户表示安装补丁后U8系统打不开了，现在要重新安装系统。

2、财务软件现金费用单怎么做

一线咨询薪资增加人员档案提示报错。检查wa_gzdatas客户咨询应付是合同结算单，那付款怎么录入？告知客户直接录入一张付款单，客户明白。T+发票立账中冲抵进货可以使用吗？具体的情况如下：T+发票立账中冲抵进货可以使用吗？在什么单据上面使用？冲抵进货指的是这个进货单冲抵后不能再生成后续的入库单这些操作了，订单还是继续可以流转生成单据的但是可以正常再从采购订单生成这部分冲抵进货的进货单。

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T+采购具体的情况如下：t+没有固定资产模块，购入的固定资产也像购买原材料一下做的。单据生凭证，只是把科目改了，这样操作会不会对业务模块有影响单独建立固定资产自己的仓库，分清哪些是固定资产的单据，哪些是正常业务的单据，所有单据都生成凭证，如果自己业务和财务对账能分得清，就行。业务本身不会有影响。也可以的，就是作为存货这样来处理业务了可以，没有关系的模拟上线客户咨询损益类科目结转不过去询问客户是否新增损益类科目。

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出纳模块，如果发生借款1000，实际到账具体的情况如下：出纳模块，如果发生借款1000，实际到账990，现金日记账怎么登记啊？额，好吧但是出纳模块里就是借款时,现金录入贷方1000.到账后借方990。

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用友U890总账客户咨询新增一个固定资产卡片，弹出凭证，增加进项税分录，改变应付账款金额。保存，提示“不能改变此凭证的合计金额”保存不了？删除固定资产的凭证如何操作？咨询后发现客户是资产增加之后立即制单的，建议客户退出后在批量制单里生成凭证，即可增加分录，并修改对方应付账款金额。带客户区固定资产-凭证处理-查询凭证处删除即可，客户明白例如这张，费用科目没错了，可是对方科目是要应收账款。

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4月整理存货核算数据的时候遇到一个问题，入库单号Q/ROBOTA23100T003-***********物料(150010090)伺服电机，4月入库单的金额和收发存汇总表上的金额不一致。收发存汇总表，可以看到同一张入库单分了三行数据，后两行的单价是不一样的。但是双击点开来的入库单上记录只有一条，单价也只有一个。也就是说同一张入库单，单据上的金额和收发存的金额不一样。您好，您的问题需确认，请稍等！您好，查看您的图片。

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11.0应收客户来电咨询做预收冲应收600多万，生成凭证为400多万，怎么回事呢？告知客户可能是有些收款单走了应收账款科目，客户称确实存在这种情况，指导客户到设置-选项-凭证中把受控科目制单方式明细到客户改为明细到单据，再生成凭证，客户明白批量制单中已有记录，修改资产增减方式的对应科目后，生成凭证不能自动带出科目建议先设置对应科目后在做业务，最后到批量制单中再生成凭证。

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