会计题库搜题软件
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T3如果在已有数据上的一级科目里添加二级的问题具体的情况如下:把所有跟这个科目有关的凭证修改为一个替代的科目,增加二级科目以后再改回来可以么?或者还有别的方法么?您好,您的方案是正确的,还可以先不调整。
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老师好!G612.1新建立帐时提示出错。什么原因?具体的情况如下:老师好!G612.1新建立帐时提示出错。是什么原因?提示的是数据库本身有问题,将已有账套都先备份好,卸载软件和数据库,并删除安装目录,重新安装下数据库和软件没有购买应收模块,在新建账套的时候启用了具体的情况如下:没有购买应收模块,在新建账套的时候启用了应收,现在如何反启用,账套已经用了一个月了,现在结账结不了。里面有应收单据了,如果反启用不了。
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金蝶的数据可以转到用友吗?具体的情况如下:金蝶的数据可以转到用友吗?不客气谢谢社区中有金蝶转T3的工具下载:http://gongju.chanjet.com/chanjet/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=16910.0总账1.在余额表中能显示明细科目的余额吗?2.应收账款有客户辅助核算,查询哪张表可以按客户显示余额?1。
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T311.2普及版安装具体的情况如下:T3普及版安装提示 客户端组件 点了确定过后,软件就自动退出去了您好,这边刚下载了这个安装包,测试可以正常安装没有问题呢,这边是win764位系统,可能还是环境的问题恩恩,好的,这边已经反馈T3普及版11.2另外问下,这边是哪个版本呢好的,这边反馈下,感谢亲的分享测试了,是安装程序的问题,现在在官网下载的安装程序,都不能安装,要之前的安装程序才行,你叫你们后台的看看。
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T3核算模块销售出库单具体的情况如下:T3核算模块销售出库单,我想一个自己设置一个“项目”,里面录入一个数字,并且这个数字一直可以累加。这个要怎么操作?目前还不能支持这样的功能年末打印明细账时,能不能细分单位打印。
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g6e操作流程具体的情况如下:求一份电子版的G6E操作流程,有吗您好,请在安装包中查看软件发版说明T3在15年启用18年没模块具体的情况如下:T3在15年启用了总账模块,重新安装恢复数据,现在18年没总账模块,但是19年有,15年也有,请问什么原因?优秀解决了权限的问题有的年度账没给权限您好,使用账套主管登入系统管理选择18年度,点击账套启用将总账模块启用一下有什么报表能看到客户要了多少成品并且成品用了多少原材料。
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用友U872销售管理客户来电咨询想要查看销售日报表,在哪个表里可以查看到?告知客户可以查看销售明细表,客户明白,表示有问题再来电。做完选择付款后,删除了凭证。之后又做了选择付款,现在制单,发现有两张相同的付款单?取消核销,删除其中一个付款单。T+打印格式可以在别的电脑上设置吗具体的情况如下:T+打印格式可以在别的电脑上设置吗打印格式是保存到数据库中的,客户端也会有的。在别电脑上设置了。
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11.51打最新补丁升级失败,怎么处理具体的情况如下:11.51打最新补丁升级失败,怎么处理好的这个问题从截图上无法判断原因,需要查看数据库跟踪查询。
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11.0总账打印凭证只能打印七行,怎么设置打印十行?指导客户在详细格式设置中修改表体行数为10行。872委外管理委外发票参照不到委外入库单为什么?查看委外入库单所在仓库是不记入成本的,客户也不确定到底要怎么做,称再想想,有问题再来电。10.1销售管理客户需要查询发货未开票成本和销售额?带客户查询发货单开票收款勾兑表,客户称成本还是没有,是按销售发票核算成本的是只有开了发票才能查询成本的,客户明白。810。
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用友T+项目.分类不能自动生成具体的情况如下:用友T+V13.0,自定义报表:项目.分类不能自动生成公式没有问题,建议联系服务商提交问题到支持网处理下你好,我刚刚已经打了最新的补丁,但还是不出来,免费你帮我看看是不是公式设置的有问题您在生成报表的时候,查询条件中是否有选择对应的项目,如果已经选择还是这样,请备份数据,更新软件最新补丁,若还是不行。
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用户的卡片本月要出卖,要先计提折旧再做资产减少还是什么?先计提折旧再做资产减少,如果减少的资产不想计提折旧就做折旧方法调整的变动单调即可用户明白。s871ufo客户称不知道修改了哪里,现在1月的利润表的本期金额都取不到数了,本年累计数有数凭证都记账了,客户称以前的模板还在,告知客户可以把修改以前的模板打开重新录入一下关键字,客户明白客户想删除职位档案中的职位序列A和B开头的系统预置的;这个系统预置的没法删除。
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销售退货单无法参照发货单退货,可以参照出库单退货是什么原因您的销售开票依据应该是出库单,所以退货时也是参照出库单做。用友U872退补销售发票上录入保质期存货,当录入生产日期,数量是1,保存之后数量自动变成0了,咨询为何?只有这个存货有此问题,之前使用正常,做普通发票正常。用户现在是在红字发票上红蓝混录,保存之后两行数量均变成0了,建议单独做红字退补发票和蓝字退补发票处理,用户接受。
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