微商好用的记账软件分级代理

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T1普及怎么设置打印销售单的时候体现出未具体的情况如下：T1普及怎么设置打印销售单的时候体现出未付款？比如：我现在有一个销售单是还没付款的，那我打印单据的时候怎么体现？那您可以重新设置一下，公式就是这个我设置好变成这样了[[StrToFloat([主项数据.\"成交金额\"])]+StrToFloat([主项数据.\"此前应收\"])-StrToFloat([主项数据.\"账户金额\"])]还是不知道怎么设置。

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我想问下，按加工单和产品归集分配成本，一个加工单上的同一个产品成本一样！具体的情况如下：我想问下，按加工单和产品归集分配成本，一个加工单上的同一个产品成本一样，那如果一个加工单，本月生产了一i部分，下月生产一部分，这时候，按加工单和产品的归集，成本是不是和上个月的就不一样了？不一样材料成本一样吗发生了多少，成本分配的时候就分配多少。

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T3怎么导出所有科目明细账，总账具体的情况如下：怎么导出所有明细账，总账您好，总账没有批导工具，那么只有一个科目一个科目点击输出了老师明细账可以批量导出，总账没找到工具栏的批导功能呢您好，查询明细账点击工具栏里面的批导，就可以批量导出T+12.1收发存汇总表已经勾上不显示单具体的情况如下：T+12.1收发存汇总表已经勾上不显示单价了，怎么查询出来还是显示单价呢，已更新过最新补丁//sto.chanapp。

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打印领料申请单不想让表体自动换行，即使显示不下也不需要换行可以不显示。取消自动计算高度和宽度，设置行高固定值。存货和总账对账，对不上，刚启用的帐套，期初对不上，如何调整。指导客户在存货核算期初余额中调整后再对账，正常。咨询一下，要往T+服务器上打补丁的话，如具体的情况如下：咨询一下，要往T+服务器上打补丁的话，如何操作执行完毕，登录admin的系统管理，账套维护升级。执行补丁也会提示升级账套。是不是执行一下。

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想让退货款直接退到预收款，但提示错误，是具体的情况如下：想让退货款直接退到预收款，但提示错误，是什么问题？我的最终目的是将退款多出来的金额转到预收款第一种情况，我保存不了，提示有使用预收时不能超收转预收。

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T+里面的备用金突然发生变化，之前还有为什么突然没有了具体的情况如下：客户说期间没有增加或者减少备用金，之前有600备用金突然下次对账单里面备用金没有了，现在每次登陆备用金都是没有的只能看下面这个表有没内容了客户说的很强硬啊，就是说没操作过，他知道怎么增减备用金的地方，就是说自己没有操作过，这个如果操作过有没有记录呢？怎么查出记录如果是备用金，在PC端的对账收款有个增减备用金的操作，其他地方就没有了。

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客户来电咨询，本月刚启用固定资产，录入很多原始卡片，现在固定资产与总账对账，原值能对的上，但是累计折旧总账有金额，固定资产未0，什么原因？让客户打开选项，查看勾选了按资产类别设置缺省入账科目，告知客户打开资产类别，查看累计折旧缺省入账科目，客户表示是用费用类中的折旧科目设置的，告知客户需要用资产类下的累计折旧科目，客户按照说明操作修改后，对账平了，问题解决。s同Case-14-08-0016556。

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11.1，应收，销售发票是6月30日的，为什么业务明细账里显示这张发票的日期是7月呢？查看审核日期是6月30日应收业务明细中显示的日期为单据的立账日期！不是单据日期！当单据没有收付款协议时应收业务明细账中显示的是单据的审核日期。查看发票的立账日是7月的，用户表示明白了。账簿打印客户称账簿打印时为什么只打印一张？告知不要在预览中点击打印，客户理解；T+系统管理员密码具体的情况如下：登录T+。

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最新会计期间登录固定资产，折旧分配表中如何切换成按部门计提折旧点击修改按钮后切换。存货标签打印，最外面的黑色边框怎么去掉？具体的情况如下：存货标签打印，最外面的黑色边框怎么去掉？模板设置里，选择边框，直接删除部件用友U810.1总账客户来电咨询：在总账的期初余额中试算不平衡经确认，客户是13年做完年结之后又返回去做了一笔提取盈余公积，且该科目在14年度里还没有增加，14年度中还未有凭证记账。告知客户先做好帐套备份。

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13年的账尚未完成，咨询是否可以录入14年的凭证？可以，告知建立14年会计期间后，期初余额开账即可；15.0版本，用的好好的，怎么忽然提示这个？太麻烦了，之前版本用的都没问题。您好，您的问题正在确认，请稍等！许可管理刷新了证书，就可以了。问题是总不能老去刷新他啊您好，请您检查下加密服务器有没有指定错误；以及加密服务是不是停止了；确认下证书是否被删除。确认都正常，点了下刷新证书，就好了。其他地方没动。这是什么情况。

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用友U890系统管理客户表示有个操作员所属角色的是普通操作员，但是权限点击修改是灰色的所属角色里面还有账套主管，取消勾选账套主管角色以后问题解决用户删除存货档案的时候提示已经在明细账中使用，如何处理？建议用户停用；11.1，总账，客户咨询怎么反结账？指导客户按ctrl+shift+f6,客户操作成功10.1应收客户称收款单上的‘客户账号’需要禁止手工输入只能参照客户档案中参照银行行号的档案，如何处理。

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