卓账财务软件怎么换电脑

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T3标购买工资管理单用户其他电脑可以登录吗，不同时登陆具体的情况如下：T3标购买工资管理单用户其他电脑可以登录吗，不同时登陆可以安装类似客户端这样的。软件连接到服务器地址。一般不会出问题。因为只有一个人使用。

1、中级财务会计刷题软件

T+协同办公问题具体的情况如下：总部销货单给分销商，协同生成对方采购单提示已生成对方采购单草稿进入分销商系统进货单和明细表里都查询不到，这是什么情况请查看您已经修改过默认的供应商，另外请把数据备份好，更新一下最新的补丁，然后再进行操作看一下我的供应商那边没有带出总部的单据协同到多级营销机构中会带出供应商，如果没有带出，已经修改过之前默认自动生成的供应商草稿里只有型号和价格，之前录入的客户部门数据都没有。

2、金蝶财务软件英语

结转时一直弹出这个画面具体的情况如下：结转时一直弹出这个选项应该点哪个呢会的这种的话点同步结转未设置好的损益类科目会不会也自动结转进去呢您好，，这是因为还有损益类的科目没有设置好结转设置，您是不是有新增的损益类科目，按照咱们软件报错的提示去检查一下吧，点开左边的那个小放大镜好好检查一下吧10.1，第174分录，职员不合法，客户询问怎么回事？客户部门与人员不一致，告知客户先确定此人的正确部门。

3、财务软件用户数量

T3普及版突然登录不了，数据库正常运行，具体的情况如下：T3普及版突然登录不了，数据库正常运行，T3服务启动不了，提示如下图。请问下怎么解决谢谢这个问题我们已经整理好文档进行处理，参考服务社区-知识库中的文档进行排查处理问题：http://service.chanjet.com/zhishi/56565c899d5c3cae76d068d4客户来电咨询，资产减少时，减少方式没有需要的，从哪里能增加。

二、卓账财务软件怎么换电脑

销售结12月份账提示如图怎么处理啊具体的情况如下：销售结12月份账提示如图怎么处理啊需要在数据库里操作的，一般不建议客户自己操作的，需要联系服务商来帮忙处理的。这脚本怎么执行求教不客气。好的谢啦是的。

1、用友财务软件操作技巧

10年买的t3财务通普及版，备份账套，怎具体的情况如下：10年买的t3财务通普及版，备份账套，怎么备份出来只有一个lst文件这是怎么回事，我想把软件重装到另一台电脑上就是这么备份的，但是备份出来只有一个lst文件http://service.chanjet。

2、生产型企业进销存财务软件

2014年的总帐已经反结帐了，应付模块在具体的情况如下：2014年的总帐已经反结帐了，应付模块在反结帐的时候提示这个要怎么办？新年度还没有开始业务的话可以清空新年度数据（用账套主管登陆系统管理，选择新年度登陆后点击年度账下面的清空年度数据），清空新年度数据后可以反结账回去改再重新做结转，此操作会导致新年度所有模块的数据清空所以慎用。如果一定要用也要先备份下账套。有没有办法可以反结帐。

3、商贸企业h购销存财务软件怎么用

T+12.3标准版，计量单位组设置具体的情况如下：现状：1.产成品的主计量为个，辅助计量为公斤。如图所示，客户每种产品的个/公斤换算率都不固定。要求：1.客户想通过固定换算率来实现转换关系。请问：1.请问如果固定换算率如何实现，在计量单位组—多计量。建议如何将每组的换算率设置到系统中？怎样设置分组能通过名称快速区分换算率？亲，您需要设置不同的多计量单位组，在名称中可以注明换算率，比如0.089个公斤、0。

三、卓账财务软件怎么换电脑

用友U810.0销售管理发货单上有一行存货，一行折扣的存货，折扣的存货为负数，为什么参照发货单生成销售发票时，只有存货的信息，没有折扣的记录？15：22回电告诉用户在参照发货单界面选择发货单类型为全部后可以过滤出来。

1、财务软件损益记贷方吗

打上最新的合同补丁后合同执行跟踪表有问题。建议在支持网站提交问题转研发处理。客户来电咨询为什么其他应付单录入的时候只能录入10行就录不了了？指导客户在单据格式设置中，选择表体-右键属性，修改可输入行数即可，客户明白。sT+13.0，云应用管理昨天到今天一直提示网络连接失败具体的情况如下：T+13.0 软件是装在客户服务器上棒棒哒！！！现在可以连上了谢谢！服务器上T+和外网是正常的。

2、财务软件电脑硬盘

890总账如何做期间损益结转？指导客户设置转账定义，做期间损益结转成功。10.1存货核算客户来电咨询,在生成凭证的界面，选择单据时，提示：**冲突，***，如何处理来电客户不知道具体的提示，建议客户告知具体操作人员的联系方式。后续给相应人员回电，客户称问题已解决.打印提示错误，xp的系统，11.5的版本具体的情况如下：打印提示错误，xp的系统，11.5的版本您先使用登录界面的浏览器设置工具对IE进行检测修复。

3、小蜜蜂财务软件结账步骤

T+产品具体的情况如下：结转销售成本的时候成本不一致，有个应收-600在客户账上挂着，我想把这个钱调到其他应付款科目去 有购销存模块业务部分不会有数据合并流程不存在先出库后销售的情况，只有销货单，成本就是做销货单审核后，存货明细账中记录的数据，也就是当时的结存成本均价结转销售成本是根据什么结转的，是上个月出库的，这个月做的销售单，如果直接做凭证调整。

四、卓账财务软件怎么换电脑

890，总账，客户询问结汇怎么做凭证？借人民币账户贷美元账户，做美元科目的时候，手工填写外币金额和人民币金额，汇率让系统反算，客户明白。用户来电咨询如何制作现金流量表？用户之前做凭证的时候没有录入现金流量项目。

1、会计软件如何设置自动转账系统

用友U811.1客户来电说做盘点单时没有选择账面数量为0的存货，现在还想把账面为0的存货进行盘点，又不想重新做盘点，现在已经录入了很多盘点数量了，怎么办？告知客户可以手工录入存货编码，系统会自动带出账面数量。发现前期入库单单价有误，最简单的更正办法具体的情况如下：发现前期入库单单价有误，最简单的更正办法是什么？用入库金额调整单，会导致总账和明细账不符，用采购退货的办法又比较麻烦，请问，还有更好的办法没有，谢谢。

2、线上财务软件的优点

特别说明：问题描述：客户来电咨询，1月份有张付款单，因为没有实际付款，当时也没有制单，后来4月份做了红字付款单做红票对冲把单据冲销了，但是红字付款单生成凭证了，导致银行帐不平了，现在怎么能将银行帐冲平呢？告知客户直接到应付款管理-单据查询-凭证查询，选择业务类型是收付款单制单、供应商选择对应供应商，单据日期范围选择好，点确定后，能过滤到之前红字付款单的凭证，将凭证选中后点冲销，直接生成一张冲销凭证就可以。

3、推荐好用的财务记账软件

用友U8里如果发现多做了一笔预收冲应收，该怎么调整，就是要冲销以下分录该如何操作呢？Dr：预收账款Cr:应收账款您好！请问是做了预收冲应收是吗？如果是的话要冲回的话，如果是本月做的，就将预收冲应收的凭证删除，然后在取消操作处取消预收冲应收，如果是之前月份做的，就重新录入应收单和收款单，合并制单用友U8v13.0里，应收应付模块中的摘要设置，能按照不同的操作员或者业务类型来设置吗？您好！不可以。

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