财务软件上每个客户每月发生

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采购入库单联查不到采购发票？具体的情况如下：采购入库单流转生成了采购发票，为什么在采购入库单和采购发票中不能互相联查呢？这个问题的原因是采购入库单和采购发票没有做结算。

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872总账客户来电咨询有几台客户端在填制凭证的界面第二排的按钮的字体紧缩在一起，每个字只显示了一半，怎么回事？检查服务器没有问题，有一些客户端也没有问题，告知客户可能是OCX控件有问题，建议客户重新修复安装客户端，客户明白想问一下，票据通安装文件夹，是什么具体的情况如下：想问一下，票据通安装文件夹，是什么好，谢谢安装目录是自己安装的时候设置的，我想问安装目录文件夹名称在链接中下载一下http://service。

2、有没有免费记账软件推荐

打印凭证时，备注有带出时间，要去掉这个时具体的情况如下：打印凭证时，备注有带出时间，要去掉这个时间需要怎么弄？T63.3plus1您可以看下，不是所有的凭证打印都有日期，只有凭证本身有日期的凭证打印才会带出来。T63.3plus1没有这个选项，用账套主管登录的您好，在打印凭证时，选择简单摘要就可以不把时间带出在摘要中打印了。

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请问存货代码在哪里找到？具体的情况如下：请问存货代码在哪里找到？哦哦谢谢存货代码输入了有些账表中可以显示除存货代码这一列，但是不是所有的账表都有，只是部分账表可以显示出来。还有如果有设置存货代码的话，会在哪些地方能体现出来或者在哪些地方能用到？那这个存货代码在其他地方有没有档案存货代码根据实际情况录入，不是必录项。登录时候报，运行管理错误-214722具体的情况如下：登录时候报。

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你好，请问一下T+销货单能不能在表体里自具体的情况如下：你好，请问一下T+销货单能不能在表体里自由指定某几行的存货显示一个小合计，比如一共5行存货，想要前三行有一个数量的小合计，这个小合计显示在第四行。

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商贸宝12.6标准版入获赠单，过账提示具体的情况如下：商贸宝12.6标准版入获赠单，过账提示如图，应该如何处理？不客气的，祝您工作愉快！好的谢谢李老师您好，备份好数据，再服务社区，产品更新，T1里面下载12.6版本的补丁安装并执行脚本即可。补丁已经解决该问题了服务器上同时装了SQl2005与SQL2008,为什么装T+12.3软件时，只认到2005具体的情况如下：服务器上同时装了SQl2005与SQL2008。

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T+普及版中的数据库安装的初始密码是什么具体的情况如下：T+普及版中的数据库安装的初始密码是什么？不客气谢谢数据库密码为tplus_12345用友T3打不开了如何解决具体的情况如下：用友T3打不开。总显示门户已经运行进软件提示门户已运行，请按以下方法操作：1.首先键盘上同时按【Ctrl+alt+delete】三个键，点击进入任务管理，然后进程中找到【portal.exe】的程序，选中该程序点击【结束进程】。

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T+增加项目自定义字段保存失败--已经加了几个，但是现在不能加了具体的情况如下：T+增加项目自定义字段保存失败--已经加了几个，但是现在不能加了这样的情况需要联系服务商提交数据到支持网通过后台数据进行处理打了补丁还是保存失败亲，先备份数据，更新软件最新补丁，并清除浏览器缓存后重新操作下在哪里可以把原材料的单价设置成十位小数具体的情况如下：在哪里可以把原材料的入库单价设置成十位小数不能支持设置到10位。

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客户咨询：委外订单自动编号，录入３９６号单据后，再增加的单据号却是３９８，如何生成３９７建议客户修改单据流水号,或者勾选手工改动，重号时自动重取，直接在单据上修改单据号。T+12.3盘点单导入具体的情况如下：T+12。

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往来费用单现结问题具体的情况如下：为啥做往来费用，往来单位是供应商可以填现结金额，是客户就不能填现结金额呢。哦，业务类型为往来费用的费用单，往来单位为客户时确实不能输入现结金额，因为选择客户后会形成红字应收，而录入现结金额会形成付款单，付款单无法和红字应收进行核销。往来单位是客户性质的不能录也可以填的，需要点击现结金额后面的计算机图标进行录入这是问一下这个问题，没有业务麻烦你详细描述一下当前业务，您要做什么。

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特别说明：8.72总账请二线回电，谢谢！问题描述：1.客户咨询填制凭证的时候，保存提示：项目核算的项目不能为空？2.客户填制凭证的表头无“整理凭证”的按钮？指导客户在项目目录中指定项目大类，让客户重新做凭证，录入其他应付款提示：此科目不是末级科目。而改录其下级科目其他应付款/垫付费，却在参照中选中不了其项目名称。联系方式：汪女士***********远程，协助用户修改凭证，补录项目。10。

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用友U8902013做了下年的销售发货单，咨询能否审核？12月未结账，可以在2013年审核。用户明白。用户要求277号工程回电，还是上午固定资产的问题江先生022－68296558已UC通知277号工程师。

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销售出库单调销货单发货时，如何控制销售出具体的情况如下：销售出库单调销货单发货时，如何控制销售出库单上的数量不能超过销货单的数量？哦好的谢谢不能，出库单可以选订单或者销货单，如果是为了控制直接填制销售出库单，可以到单据设计中，把出库单表头的来源单据，勾上必录；谢谢能控制销售出库单只选用销货单吗？会有提示的不能超过来源单据的数量。。系统管理—选项设置—销售—按照订单严格销售系统默认的就是不能超销货单发货的哦；10。

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890要设置采购订单审批流，金额小于等于500有a审核，超过500有b审核，如何设置？指导客户设置审批流，使用条件分配审核。客户咨询：材料出库单上增加了自定义项，能否设置只能参照录入的档案录入，不能手工录入。指导客户基础设置-基础档案-其他-自定义项-单据头-自定义项*-勾选检查合法性。s客户咨询：委外管理中录入了新的供应商存货调价单，带出的单价还是之前调价单的单价。新增的调价单数量下线为0。

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890销售管理1、本月已做了销售发票，但不想本月确认收入，如何处理？客户称需要按照下个月的汇率确认收入。2、客户表示销售发票和收款单生成的先后顺序不一样，核销时工具栏上的汇率就是灰色的？3、销售业务的流程是怎么样的？1、客户表示不愿意将发票删除到下个月再重新做。告知那销售发票就不审核，下个月做与上个月发票信息一样的红字退补发票和正确信息的蓝字退补发票。销售发票本月不审核，应收选项中单据审核依据要选择业务日期。2。

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