金蝶财务软件正常过账

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软件里打印凭证账簿，打印机没有反映，打印具体的情况如下：软件里打印凭证账簿，打印机没有反映，打印文档正常点击打印之后会出现打印管理器，看下里面显示的打印机是否是实际打印的打印机，若是，点击打印之后。

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请问薪资标准和薪资档案有什么关系？？薪资具体的情况如下：请问薪资标准和薪资档案有什么关系？？薪资标准设置好了，薪资档案会直接把薪资标准里的数据带出来吗？？您好，设置好薪资标准后，在公式定义中设置公式取薪资标准，到薪资计算时，能根据薪资标准取数的存货核算收发存汇总表中收入为不含税金额，具体的情况如下：存货核算收发存汇总表中收入为不含税金额，发出为含税金额，导致结存数为负的税额，这样是正常的吗。

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其他应付科目下，余额是正确的，但是部门明细错误，项目是正确的，如何调整？建议用户凭证调整，总账无法快捷方式处理，如果是以前月份凭证，可以冲销，冲销录入正确的凭证；不能导出“其他入库单”？具体的情况如下：不能导出“其他入库单”？重新配置一下导出路径，还有备份数据，打一下补丁试试怎么反启用库存模块具体的情况如下：怎么反启用库存模块已发送亲要的，45922914[540b21469a09c76b0f8b469a,qq]。

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利润表可以打印，资产负债表打印不了具体的情况如下：利润表可以打印，资产负债表打印不了已经安你说的重新添加打印机了，资产负债表还是不行电脑上有自带的一些虚拟的打印机驱动，切换到这种虚拟打印机上打印追加的表页看下是否有反应。

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做了组装单为什么特殊单据记账里面不能显示具体的情况如下：做了组装单为什么特殊单据记账里面不能显示恢复当月的期末处理，恢复记账看一下，基本上就是这个原因。也是没有哦。我正常单据还未记账呢那原因就是已经将其它出入库单在正常单据记账了，所以这边就不显示了。已经全部审核了其他出入库单，还是不行。单据期间也是一致的您好，检查组装单审核生成的其它出入库单，是否全部审核。

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T3升级报错具体的情况如下：T3及版10.8plus2升级到标准版11.1，引入账套后升级提示-2147217900列名“cMemo”无效，进行打补丁操作后仍然报错使用降级升级工具后提示-2147217833将截断字符串或二进制数据，请问怎么处理。在您现在报错的这个基础上，到数据库中找到您的升级报错账套年度，打开数据库表gl_blreq，将cf_name字段中的数据修改到25个字以内，然后再去进行升级就可以了。

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客户咨询：存货核算有仓库不需要了是否可以不做期末处理。期末处理中有对应的仓库，需要做期末处理。总账科目总账与辅助账不平如何调整；在总账期初余额中调整辅助明细。用友U811。

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特别说明：10.1库存管理问题描述：客户咨询供应链中的入库单，能否设置制单人和审核人不是同一个人，和总账一样？告知客户可以通过操作员权限控制设置实现，客户不愿意这样，希望软件有和总账一样的强制设置，告知没有其他办法，建议联系分公司进行二次开发，客户明白。8月份的进货单的成本录错了，然后这些东西具体的情况如下：8月份的进货单的成本录错了，然后这些东西也做了销货单出库了，请问如何修改成本呢？应付有错误。

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模拟上线客户来电咨询在录入期初余额的时候提示科目被锁定客户为单机版同步客户进入总账期末对账界面按CTRL+F6清除锁定任务解决问题.问题解决10.1，变更了子件存货档案的损耗率，能否自动变更已有bom对应的损耗率？不可以。显存量查询没有确定按钮，怎么设置浏览器？具体的情况如下：显存量查询没有确定按钮，怎么设置浏览器？清除缓存，重置IE，使用浏览器设置工具进行修复。11。

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费用摊销和预提费用摊销和预提,指导使用用友U8-10.1固定资产客户来电咨询本位币是港币，兑人民币和美元的汇率设置的都是5位小数，但是在卡片管理里面看到的兑人人民币的汇率变为4位了，自动四舍五入了，怎么回事？在给客户去确认问题，放音乐的过程中，客户挂断电话，回拨总机无法转入，说再等来电咨询。810.1固定资产固定资产与总账对账不平，怎么回事？指导客户进入固定资产模块打开部门类别明细账与总账明细账核对明细数据。

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872库存管理销售出库单上的批号是量少的一个批次，为什么？查看发货单上的批次就是此批次，选项勾选了先进先出，是按照先进先出原则。客户明白。用户询问组装单如何输入货位。组装单不需要输入货位，生成的其他出入库单指定货位。

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1.客户询问1月份录入的卡片批量制单里只有几条记录？2.客户询问累计折旧制单时带出的费用科目不正确，应该是其他科目？1.告知客户可能删除了，可以直接去总账里填制凭证，然后将固定资产里对应的制单记录删除即可。2.先要在卡片上修改正确，然后去折旧分配表里点击修改，切换一下，客户切换之后，数据有变化。T+13.0无法打印具体的情况如下：T+13.0无法打印，可以预览，点打印后跳出这个，请老师帮忙看下？可以打印了。

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您好，应付管理做付款单时款项类型选应付，科目代码误选成了预付的科目代码，核销后，造成预付科目与应付科目都有余额，其实无余额了，如何处理?您好，建议您取消核销修改，如果之前月份的，建议做和之前单据信息一致的红字单据核销，然后重做。销售计划按月执行后发现数据结果不对建议打上最新的销售补丁后测试用友U8普及版V3.0出纳管理打开现金日记账和银行日记账提示没有指定现金银行科目？在会计科目-编辑-指定科目。

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咨询如何设置账龄区间设置？应付-设置-初始设置-账期账龄区间设置天数即可。存货核算物资采购借方：2836619.3发票列表的金额2836619.3贷：2411141.57，结算单列表的金额是2836619.3如何处理？指导客户在结算列表中增加记账标志的过滤条件，查看到有很多入库单，告知通过单据查看单据是否记账，是否生成凭证，是否做结算成本处理，客户明白，告知工号。10.1企业门户将节点发送到我的工作后。

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