备考会计用哪个软件好

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公司名称加上了两个字，股份，怎么修改过来具体的情况如下：公司名称加上了两个字，股份，怎么修改过来DEMO密码忘记了怎么办是的只能改帐套里面的名称吧？在系统管理，用DEMO登录，点账套，修改，然后可以修改公司名称T3没有记账是不是生成报表会没有数据具体的情况如下：T3没有记账是不是生成报表会没有数据是的T65.1版本的客户端可以在WIN7系统上面安装么。具体的情况如下：T65。

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采购订单统计具体的情况如下：如何在采购订单里，快速统计每个厂家的所有商品信息导入之前，先要下载模板，系统管理---账套管理及工具--下载模板，在单据中选择采购订单，编辑订单内容后再导入。点击导入之后您好，打开采购订单，更多菜单(12.3版本），导入，上载导入模板。所有商品信息，，怎样导入采购订单里呢您好，采购管理--采购订单统计表，选择供应商。无法建立新的年度帐具体的情况如下：你好，我在建立新的年度帐时。

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原来是T65.1版本的，在做【委外普通具体的情况如下：原来是T65.1版本的，在做【委外普通发票】参照生成【委外产成品入库单】时候原本是自动带出单价和金额。但是升级到T66.5之后反而就不会自动跳出单价来。

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你好我想问一下我从厂家进货怎么具体的情况如下：你好我想问一下我从厂家进货怎么能防止打款大多了还有怎么设置欠款软件不能防止打款打多了，这只能人为管控。欠款可以在信息中心-钱流信息-单位应收应付查询里看欠款采购入库单点上一张、下一张，排序不是按具体的情况如下：采购入库单点上一张、下一张，排序不是按时间排序的。这个需要查看具体数据处理，请您联系您的代理商在支持网上提交数据问题。

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换了电脑重新注册之后不知道之前的登录用户具体的情况如下：换了电脑重新注册之后不知道之前的登录用户名和密码怎么办？您好，这个问题已经在前面回复了应收票据查询1-12份的明细账余额不等于具体的情况如下：应收票据查询1-12份的明细账余额不等于12份余额表的数那只能联系供应商发送数据查看了做过这个操作反结帐，所有凭证反记帐后再看看做了销售订单，在生产加工单的订单选择找不具体的情况如下：做了销售订单。

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890存货核算客户来电咨询查询存货核算的收发存汇总表的入库数据比采购入库单的数量少，查询明细账有一笔红字回冲单，没有蓝字回冲单，采购入库单全部开票并结算。让客户做结算成本处理后再去核对正确。用友U810.1客户来电咨询在做期初余额时有个科目不能使用。

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T+标准版12.2填制凭证保存时提示现金流量没有分配。手工指定又提示错误。具体的情况如下：填制凭证时提示现金流量必录，手工指定流量提示错误，详见图片，现金流量项目已设置。录入完毕点击分配也不行吗已查看科目设置没有问题。

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请问，我2015年使用了固定资产模块，2具体的情况如下：请问，我2015年使用了固定资产模块，2016年全年没有使用过固定资产，现在月结2016年1月就提示固定资产没有计提折旧，请问改怎么操作呢？不客气非常感谢看下面的截图：那个提示的截图看下没有看到有取消提示呢，能否截图，谢谢点击取消那个提示，然后选择月份，点击快速计提即可我点了计提折旧与摊销，但是提示数据不存在，改怎么操作呢只要启用了固定资产。

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10.0销售管理客户来电咨询发货单上能否显示出库单号？告知客户不能显示，要不手工填在备注里。处置单上的净值与资产卡片上的不符，该如何处理？具体的情况如下：二者不符，是在一种特殊的情况下才会出现的：在当月计提折旧前，进行了资产处置。   会计制度规定“当月减少的固定资产，当月仍然计提折旧”，因此，在当月计提折旧前，资产进行处置时，T+会对当月处置的资产提前进行计提折旧（在处置单反映这个折旧值）。即。

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凭证记账审核了，本年利润科目设置了部门核具体的情况如下：凭证记账审核了，本年利润科目设置了部门核算，损益类的科目都设置了部门核算，为什么期间损益结转不了了，急！哪位大侠知道，跪谢！好的，好了。

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10.1销售管理销售发票列表和销售成本明细账的总数量能对上，但是每个存货的数量对不上？销售成本核算方式是销售发票，两个表都是通过单据日期过滤的，建议客户通过单据号核对明细。后回电，客户称能对上，是之前分组汇总方式不一致导致的。预付冲应付选上条件点击确定提示供应商加币具体的情况如下：预付冲应付选上条件点击确定提示供应商加币种没有可核销的项是什么意思那就说明这个时间段内是没有预付和应付的单据可以用来冲销的。

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用友U813.0LRP计划维护，产成品不可以根据产成品的BOM下达采购原材料吗？您好，跑计划后，搭建了bom，若是采购件不够的话，是会产生采购件的建议计划量；您好，请稍等，正在协调相关工程师处理收款单保存:非空列不能更新为null收款单保存:非空列不能更新为null,科迈才有问题,提交用友U890总账凭证编号想手工编号选项中编辑选择编号方式是手工编号UFO报表数字的格式怎么调整成相同格式您好，右键-单元格属性。

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10.1，应收。客户想将其他应收款（受控应收）贷方金额转到其他应付款（受控应付）中。指导做应收单，应付单，并不制单，直接在总账中做转账凭证，问题解决。特别说明：问题描述：多辅助核算明细账14年查询有一个期初余额，这个期初余额是否准确？客户14年只开账了，但是没有结转，测试没有这样的情况，客户自己也测试此期初余额并不是14年真正的期初。11.0的发票版打印。。。。。。。替换文件即可。1、发货单中有一条记录被行关闭。

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