专业版能装财务软件吗

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如何删除现金银行模块具体的情况如下：如何删除现金银行模块请问这是怎么回事项目核算科目出现这种情况新一年度会计科目界面，点击编辑下面的指定科目，已选科目全部放到待选科目中去。怎么取消指定成银行总账科目了，取消指定就没有了。

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T+进货预警具体的情况如下：物品设置双单位“只/kg”，订单做了100只，2kg，然后100只数全部入库了，kg数实际也入库1.9kg，预警里也会出现未入库， 怎么设置只根据主单位来预警提醒进货预警是按天数算的，你这个是什么意思系统计算的材料耗用与实际对账材料耗用有差具体的情况如下：系统计算的材料耗用与实际对账材料耗用有差异怎么调整？如果是实际上用的材料剩下了，那么就需要您自己做其他入库单再入到仓库中的版本10。

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委外入库单具体的情况如下：请问委外结算单报表中点击选单，找不到这张委外入库单是为什么呢？但是对发票结算的时候，又显示这张委外入库单已经结算那这个情况应该是数据异常了，请由代理商提交到支持网需要具体查看数据来分析原因了您好，现在的问题是我要取消结算，但是在委外结算单列表中找不到委外入库单对应的委外发票要先结算，才能对委外入库单进行结算这里要勾选那些，怎么打出来都只有上年余额具体的情况如下：这里要勾选那些。

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10.1　　应收应付想做一张凭证，借：应付账款；贷：两个银行科目？指导客户做两做付款单，不同的结算科目，再合并制单。金蝶K3的总帐数据升级到t3标，有13个年度，想从06年补录固定资产模块，如何结转下年具体的情况如下：金蝶K3的总帐数据转换到T3标准版，总帐数据已结转完成，从2006年到2018年共13个会计年度，客户想要从2006年补录固定资产模块，请问怎样能把固定资产模块结转下年？年结要在建立年度账之后。

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用户表出错不能修复具体的情况如下：用修复工具无法修复正常的，需要联系代理商提交到支持网由总部这边进一步查看能否修复处理T1财贸宝不能批量审批么？具体的情况如下：T1财贸宝不能批量审批么？选择一张后。

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采购订单打印模板在哪里设置？具体的情况如下：采购订单打印模板在哪里设置？好的，万分谢谢了。您好您是要修改打印格式，这样操作：打开采购订单-左上角打印-新模板-复制采购订单模块粘贴到相应的操作员页签，选择复制来的采购订单-鼠标右键-点击设计只能这样子吗？没有单独的打印设置的地方吗？这个是单据设计啊您好请先做数据备份，登陆软件后，左上角基础设置-单据设计-采购订单设计-可以增加显示表头表体项，也可以去掉表头表体项。

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t3普及版能修改已经做完凭证的制单具体的情况如下：t3普及版能修改已经做完凭证的制单人姓名可以修改的，例如：原制单人为demo，想更改为001，则需要001用户登录软件然后修改下demo生成的凭证，保存后制单人就变成001了。本年利润转利润分配，这个凭证怎么自动结转具体的情况如下：本年利润转利润分配，这个凭证怎么自动结转？您好，本科利润结转到未分配利润自动结转不了。需要自己手工录入，或者使用对应结转。

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请二线回电，谢谢！8.72总账客户咨询凭证打印格式乱了，如何调整？A4激光，套打纸指导客户检查选项设置正常，把页边距设置为0，微调页边距，无效；指导客户设置自定义纸张后，但在纸张大小中找不到，客户说重新安装打印机驱动亦无效。联系方式：钟女士***********16：20回拨，指导在选项中切换套打参数，u8-账簿通-u8，重新打印凭证正常；用户说明细账打印的时候，数量不显示，查看明细账选择数量核算科目。

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10.0总账为什么查看制造费用余额表的数据有变动呢？告知客户再查看其他报表，确定数据是否一致，或者通过凭证来确定，客户明白客户来电咨询如何在现存量查询中看到自由项信息？告知客户以无分组项展现，然后在恢复隐含列中查看即可。

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890应付客户来电咨询月末结账提示付款单全部记账显示否，有有一张付款单未记账，怎么办？告知客户到付款单据处理-付款单据审核中进行审核生成凭证即可结账，客户明白移动仓管PDA订单验货不能连续扫描条码具体的情况如下：移动仓管PDA订单验货不能连续扫描条码，不知道是什么原因备份账套，升级到最新的补丁，然后自己将扫码自动添加的先全部勾选下，然后在随便反选下就可以调整过来。备份账套，更新最新补丁之后再试下呢。总账。

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请问一下，单道回冲是不是发票过来后自动回具体的情况如下：请问一下，单道回冲是不是发票过来后自动回冲入库单，单道补差是不是发票过来后自动生成出入库调整单？如果是单据立账，是不是进货单做过后自动回冲采购入库单？是的，非常正确。T+是否支持电子面单打印具体的情况如下：T+销售订单或者销货单是否支持电子面单或者纸质快递面单打印？我要打标准的电子面单或者纸质面单电子面单是有什么特殊格式吗。

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T+当中预收冲预付应该怎么做呢？比如具体的情况如下：T+当中预收冲预付应该怎么做呢？比如说我付一笔款给一个供应商当押金，然后过了一个月押金退回来了，账应该怎么做？暂无预收冲预付的概念。一笔供应商押金操作预付付款单，退回时，制单红字的预付付款单，与此单进行红冲处理。客户来电称：销售发票参照销售订单生成，保存时，提示：库存量不足。为什么？建议客户查看销售订单未生成了销售发货单。告知客户参照销售订单生成销售发票时。

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往来期初余额，录入时，往来单位有重复行时具体的情况如下：往来期初余额，录入时，往来单位有重复行时能设置下提示吗？不好意思，看串了，看成了复制行的功能了。-，-。你这个我刚试了一下，也是一个需求问题。

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客户咨询3月暂估的采购入库单做凭证时代应付暂估，现在怎么冲回啊？月初回冲，以前的采购入库单不用这个科目。告知客户可以对单据日期是3月的记账日期是4月1日的红字回冲单制单，冲回。使用折旧方法为平均年限法一，最终计算的折旧额和手工计算的有差异。由于系统中的月折旧率为小数点后4位导致的误差，建议到折旧清单中手工修改本月计提折旧额。怎么参照采购订单做红字入库单，参照不到呀您好，最开始的问题已经告知操作了，订单没有关闭。

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用友U811.0总账需要插入凭证填制凭证点击增加下的插入凭证U10.1总账1.客户来电咨询打印明细账时方式选择数量金额式，但打印效果不符合要求，如何调整？2.客户来电咨询需要能连续打印，如何设置？1.沟通客户过程中，用户需摘要的内容向左对齐，故告知用户在详细格式设置-通用格式设置界面选择需修改格式项目表体数据行，将摘要所在列对齐方式改为左，客户告知明白。用户告知需借方下面的金额的不显示，指导客户修改打印参数设置。

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原来的材料出库单显示模版中有领料人签字字段，后来换了新的显示模版，没有领料人签字字段了？查看原显示模版设置的是表头自定义项1，取业务档案-业务员名称，新模版表头自定义项已使用，指导用户使用表头自定义项2，按同样方式设置s9月份的入库单，审核到10月了，这算几月份单据？我要改成9月审核怎么办？或者怎样处理到10月？您好，您10月审核，审核日期在10月算10月的，您要改成9月，以10月登录弃审，以9月登录再来审核。

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