购买用友财务软件注意事项

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一、购买用友财务软件注意事项

T+商贸流通企业在向超市供货的时候做往来现金业务具体流程是什么？有没有文档具体的情况如下：T+商贸流通企业在向超市供货的时候做往来现金业务应收应付具体流程是什么？有没有文档供应商返利业务处理方案如下：1。

1、软件外包开发费用计入会计科目

在期初余额中录入的在途物资，应交税金，应付账款。现在来货了，怎么冲销在途物资的期初余额具体的情况如下：期初已经收到供应商采购发票，但是没有来货。在期初余额中录入的在途物资，应交税金，应付账款。现在供应商来货了，怎么冲销在途物资的期初余额这种情况一开始就不要录入在应付模块的期初应收，应该直接录入在采购模块的期初发票；有业务单据的。来货后做的入库单，还需要在采购模块中做采购发票吗您好，来货了，凭证分录。

2、免费版的企业记账软件下载

怎么选择销售订单怎么选择不了？现在收款单具体的情况如下：怎么选择销售订单怎么选择不了？现在收款单的时候！1、收款单中有几种业务类型，当业务类型为预收款的时候，销售订单号可以筛选，筛选的条件是未审核的销售订单。2、当业务类型为普通收款或是直接收款的时候，销售订单号是不可编辑状态，这个时候只有销售订单的订金业务，才会反写收款单中的销售订单号。我怎么做测试时候可以，现在就不行了？销售订单中填写订金，这时会自动生成收款单。

3、金蝶财务软件发展历程

应付模块，期初导入，供应商名称显示的是简具体的情况如下：应付模块，期初导入，供应商名称显示的是简称，应该是单位名称汉字全称。怎么修改？这个是和单据模板有关系的，应收单的单据上就是显示简称。点开应付单单据你是说点开明细吗？还是在明细表中看到的？T3销售管理月末结账报错，请问如何处理？具体的情况如下：T3进行销售管理月末结账时报错，如图所示，请问如何处理？如果是数据问题，不要贸然重装了。可以先提交问题看下数据。

二、购买用友财务软件注意事项

为什么在查询凭证里进去可以看到凭证，从填制凭证里面进又查询不到凭证具体的情况如下：为什么在查询凭证里进去可以看到凭证，从填制凭证里面进又查询不到凭证删除不了有什么提示请详细说明，或是截图来看下做了两张凭证需要删除一张。

1、财务软件情况

单据表体现存量显示具体的情况如下：单据表体双计量单位的2种单位现存量都能显示出来吗哦哦好的谢谢目前还不能支持两个计量单位的现存量都显示出来的哈请问下装T6，客户端30个，建议用什么配具体的情况如下：请问下装T6，客户端30个，建议用什么配置的服务器？谢谢发版说明上有的，建议配置用户咨询应收模块打印对账单时，如何调整行高列宽？指导用户到详细格式设置界面调整即可，用户操作后问题解决。

2、韭菜记账软件

t6无法打开设置备份计划，什么原因？具体的情况如下：t6无法打开设置备份计划，什么原因？请使用异常任务清除工具清除一下试试，工具可以点上面的更多-工具下载-T3或者T6中找到清除异常的工具安装客户通出现错误代码:-5004具体的情况如下：安装客户通出现错误代码:-5004:0x80070005错误信息：>SetupDLL\SetupDLL。

3、速达1501财务软件

用友U852应收应付怎样生成借：应收账款，贷：其他应收款的凭证？指导用户录入其他应收单，审核后生成凭证，问题解决u10.1总账客户咨询同一个银行的两个账户，由一个账户往另外一个账户还款，提示输入现金流量？告知客户要把两个科目都指定为现金流量科目就不提示，然后带客户去基础设置-基础档案-财务-会计科目，选中要指定为现金流量的科目，然后点击编辑下面的指定科目，指定为现金流量科目，再去做凭证，客户表示可以。

三、购买用友财务软件注意事项

问题同Case-14-03-0004695客户来电要求二线工程师下午1:30后回电，已经uc告知二线工程师890　固定资产之前做了批量变动，突然掉线了，　想查看之前的变动单有没有保存上？指导客户查看变动单管理。

1、财务会计软件系统排行

客户称刚才电话断线了，要求转接。已通知之前工程师回电。销售明细表按结算方式金额具体的情况如下：销售明细表怎样按结算方式显示金额您好，销货单明细表查询条件-分组设置里有收款方式，没有结算方式条件。您好，请截图看下哪个报表。销售明细表按结算方式查询分别的金额小计和合计您好，销货单明细表查询条件-分组设置有收款方式可以分组查询，但是建议查询收款单统计表，明细表查看。采购入库单提示单价2的位数小于4位怎么设置。

2、股票记账软件自动导入

10.0库存管理客户咨询，采购入库单列表中的金额和双击进入这张入库单的金额不一致？建议在入库单列表的栏目中显示本币价税合计，客户表示和入库单能对上。用友U811.0UFO怎样在13年的现金流量表基础上做2014年1月的报表?指导用户复制2013年现金流量表,修改名称为2014年现金流量表,在UFO文件-打开中打开2014年现金流量表,删除2到12张表页,重新计算第一张表页,录入关键字为2014年1月。

3、如何把账套导入会计软件

10.0，应收。客户一张销售发票已经与其他发票合并生成凭证了，客户询问现在要删除这张发票怎么办?先删除凭证，再弃审发票（客户已经取消了核销），再弃复发票，再删除，客户明白。s手工做采购入库单的时候提示：普通采购必有订单，怎么办？指导客户进入采购选项中先取消勾选普通采购必有订单，然后做采购入库单后，再去勾选，客户操作成功。预览时可以看到页脚，但是打印出来没有？用A4纸张正常，自定义纸张可能不够大用友U811。

四、购买用友财务软件注意事项

10.1存货核算1、在存货核算下，无法制单？2、三种暂估方式的区别？1、告知客户必须对相应单据进行记账后才能制单，客户表示自己先看看，若有问题再联系，已提供工号。2、解释单到回冲和月初回冲的区别。

1、用友会计软件收入支出表样

T+可以手工结转损益吗？，我手工结转了损具体的情况如下：T+可以手工结转损益吗？，我手工结转了损益并且记帐好了，为何点自动结转损益还会结转出和我手工结转的损益一样的凭证。科目余额表余额是0可以的，有余额才结转，不管是手工，还是自动，没有余额就不会结转了，您查一下科目余额表。T+销货单可能与销货订单有差额需要调整，怎么调直接改销货单上的金额吗具体的情况如下：T+销货单可能与销货订单有差额需要调整，怎么调整。

2、基本建设财务管理规定

新安装的客户端登陆提示报错：读取数据源出现未知错误？PING能通，配置HOST之后问题依旧，关闭杀毒软件防火墙无效，客户表示咨询联系网络人员。原值增加了，怎么生成凭证呢根据实际情况，生成凭证是借固定资产金额和原值相等。10.1，应收管理。客户询问怎么做收款的并账？勾上预收款，指导客户做应收冲应收，问题解决。问题同：Case-14-01-0019980用户说比较着急，希望分公司尽快联系，用户还想咨询增加站点收费的问题。

3、姜堰会计记账软件

特别说明：问题描述：用户问银行账号长度改成19位了，怎么处理；直接在基础档案的银行档案中修改账号长度；用友U872出纳管理使用向导导入excel日记账，对应关系中没有出纳编号，为什么？16：16回电用户称其他机器可以，可能是补丁不一致造成的，建议导入到系统后手工增加出纳编号，留下工号，有问题再来电客户来电咨询，在存货核算中选择蓝字回冲单报销制单的时候，提示“采购结算单对应的采购发票未审核或已制单”。

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