用友t3财务软件多用户使用

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打开软件就是没反应具体的情况如下：打开软件就是没反应其他客户端正常么？重装了客户端也不行啊，跟我装的数据库有关系吗？如果都不行，如果是客户端的话，只能重装操作系统再重装客户端上面的方法都试过了。

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软件进不去，然后数据库修改密码的时候提前具体的情况如下：软件进不去，然后数据库修改密码的时候提前这个，怎么解决？求解决方案您百度搜索未能找到存储过程sppassword，有解决方案，要执行一个存储过程T1进货单不含税金额怎么设计打印合计具体的情况如下：T1进货单不含税金额怎么设计打印合计在总结中，进行插入一个单元格，然后点击这个单元格右键，单元格类型选择插入汇总框，然后再右键点击统计类型选择合计。

2、用友财务软件银行存款增加辅助

始终这么提示。在哪里找到这个凭证呢。具体的情况如下：始终这么提示。在哪里找到这个凭证呢。好的感谢。对的。但是这个比较麻烦。我试过，您，可以直接生成凭证不管那个提示，后期如发现成本有异常可以用出入库调整单调整结存成本。跨月了是要把后面的凭证都删除掉吗您在凭证管理里面找到所有出入库单生成的凭证。反审核反记账删除掉，在到库存核算模块里面重新计价总账客户称保存凭证时提示：网络上有其他人员在填制凭证操作，请稍后在试...。

3、买房用什么记账软件

两个打印的凭证，凭证纸间隔多少厘米合适？具体的情况如下：两个打印的凭证，凭证纸间隔多少厘米合适？这个您只能自己尝试，我这里没哟明确的数据就是连续打印时后面的凭证越来越靠下我的软件是T3业务版本号是11.000.具体的情况如下：我的软件是T3业务版本号是11.000.11142，现在光盘丢失，网站上下载的安装后出现文件与当前账套版本不一致，求助。这个是后台表记录出错了。需要看数据才能解决了。联系服务商。

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页小计不对具体的情况如下：T1批发零售普及版12.1 页小计显示的是整张销售单的合计金额，怎么能分开页小计就是每一页的合计金额最后有一个整张销售单的合计金额？谢谢详细设置方法您看下https://service。

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T311.2销售订单为什么不能复制粘贴具体的情况如下：T311.2销售订单为什么不能复制粘贴您好，刚刚使用演示账套测试，表头备注是可以复制的，建议备份好账套数据更新一下补丁您好，在销售订单界面，点击【流转】按钮选择销售订单复制表头备注不能复制粘贴，请问是为什么成本均价是负数怎么调成正数具体的情况如下：成本均价是负数怎么调成正数请查上一问题中的回复T6年结最后结转供应链具体的情况如下：T6年结最后结转供应链。

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总帐凭证导出EXCEL具体的情况如下：怎样可以把总帐凭证导出EXCEL1.点击“总账”-“凭证”-“填制凭证”；2.点击“输出”，输入“凭证范围”，点击“输出”按钮；3.选择需要的保存类型，点击“保存”按钮即可。请问按怎么设置权限？具体的情况如下：请问按怎么设置权限？重启后大概等了20分钟就行了，谢谢打补丁后请重新启动一下T+服务。要是用工作圈T+审批的时候提示账套要打补丁，然后打补丁后还是不行，想重新授权。

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用户咨询在哪里可以查看到产品的成本情况？？建议用户可以查看完工产品成本明细表。凭证界面太小具体的情况如下：凭证的填制界面有点小，怎么调大一下，能看到很多行。如图您这个版本没有，可以缩小下浏览器页面看下您看一下，是没有。我截图给您看一下都有的呀，和是否服务器没有关系，您仔细看下，右上角必须在服务器上弄吗？客户这个T+浏览器没有这个按钮点击这个按钮可以放大页面T+13.0安装时候报错。

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存货总账中一个账套有仓库选项，另一个账套没有仓库选项，具体的情况如下：存货总账中一个账套有仓库选项，另一个账套没有仓库选项，不同的是这两个账套用的业务流程不同。

1、般企业用哪些会计软件

11.0应付客户称审核采购发票找不到单据？直接在采购发票审核中处理，客户明白；890总账对账单有几笔金额不一致，在余额调节表查询中单位帐账面余额、对账单账面余额、调整后存款余额都不一致。是不是有问题？告知客户没有问题，建议客户双击相应的记录查看，两边的余额一致就没有问题；里面加、减就根据实际情况来，若实际有就是正常的；若账务和银行的每笔是一一对应的，那加减就没有数据；确认现在的对账数据没有问题，客户做年结。

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890存货管理客户来电咨询正常单据记账的时候，营销用品出库有几个品种提示手工输入单价？客户想记账，但是这几个存货不用输入单价，告知客户输入单价为0，客户明白。T+标准版联系方式模板导入失败具体的情况如下：T+标准版12.2数据库2008R2往来单位里面联系方式模板导入不进去手打的也测试过了导入不进去你好。T+模板设置如何导入那。看您的报错截图中，您都没有输往来单位编码，则是输了往来单位名称。您好。

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客户来电咨询：打印的如何做套打设置？打印提示找不到打印机？指导客户勾选凭证账簿套打，u8,a4激光非连续。建议客户关闭杀毒软件修复安装打印驱动用户说固定资产现在没使用，无法结账总账，怎么处理；重新初始化帐套，然后取消启用；s10.1存货核算客户咨询，在对调拨单进行特殊单据记帐，制单时，提示借贷不平。因“零成本出库选择”设置为“上次入库成本”，“入库单成本选择”设置为“上次入库成本”。

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销售管理没有发货单，系统中只有销售出库单，可以手工录发票吗？告知如果有出库单，肯定是有发货单的，建议找到发货单，参照发货单生成发票，如果手工录发票复核后会生成发货单，可能会重复，客户明白。

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运费发票要结算的时候，找不到入库单，怎么办？入库单已经结算，没有结转到13年。建议客户与存货结算。客户来电咨询：1.上月做的采购，本月要进行退货。应该怎样操作？2.供应商并户怎样操作？1.未做采购发票，告知客户参照到货单做退货单，参照退货单生成红字采购入库单。红蓝入库单进行结算即可。2.告知客户并户前做帐套备份，然后在供应商管理--点击并户--选择将那个供应商并户到哪个上即可。客户明白。用友U810。

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请问下，每次登陆首次进销售管理会报个错，如图，然后进入到销售订单里边填订单时单号无法输入，输入数字和字母都没有反应，怎么办您好，请您查看其他电脑是否会有同样的报错提示。如果都报错则建议您安装最近sa补丁尝试。如果服务器正常，则查看客户端服务器补丁是否一致。如果都没有问题还报错，则建议您提交问题处理是服务器报这个年前都正常用，年后回来就报错了您好，这个类型不匹配的情况。可能的原因是有很多的。建议您提交问题。

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872采购管理销售订单A，采购订单A，入库了A开票了，所有业务做完了，A=A1+A2，现在发现实际生活中只采购了A2，A1还没采购，A2现在要开票怎么处理？经沟通客户本来就是要销售A采购A软件里没有问题，是实际生活中做错了，如果硬要加上A2软件中就不对了，建议客户做退货，重新做单据A1+A2。集团财务。总提示需要做对照。。。需要数据进行分析。用友U8.90版本，应付管理，应付A供应商可以转到B供应商上？可以。

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