财务软件只支持32位怎么安装
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请问一下,现在T6里面已经使用了,职员档具体的情况如下:请问一下,现在T6里面已经使用了,职员档案已经录入了。我想要从数据库里成批修改职员编号,如何修改您好,不能修改的t310.2plush1标准版查询时提具体的情况如下:t310.2plush1标准版查询时提示如下:登录演示账套或其他账套查询看下是否有报错,如果其他账套有正常的,说明和这个账套本身有关系,请联系服务商,由服务商到支持网提交问题和账套备份。
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T6年结调拨单未审核具体的情况如下:T6库存管理12月结账时提示有未审核的调拨单,不允许结账,经查询调拨单为10月份重复的现在想删除 ,该怎么操作呢只能返回之前月份删除删除不掉吗亲,您可以在12月份来审核。
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会计科目已点击日记账,但打开日记账显示无科目具体的情况如下:会计科目已点击日记账,但打开日记账显示无科目不客气看到了找到了非常感谢您好,请问现金管理是在哪个条目下?您好,到现金管理里面去查询现金日记账和银行日记账您好,可以将您的操作报错截图看一下吗已点击了还是不行您好,点击基础设置,财务,会计科目,点击编辑-指定科目,指定现金总账和银行总账科目请问如何指定?我就是在建立账套的时候。
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T+手机端下销售订单最新售价不要显具体的情况如下:T+手机端下销售订单最新售价不要显示如果取消了金额权限订单上面单价就没法输入了求大神解决!只能控制字段权限,看到或者看不到。我的意思是个人管个人的客户价格不要显示其他人的客户价格软件会把最后一个销售客户产品的价格放在最新价格里面显示可以不显示吗做了价格策略的话,手机端就不需要显示单价金额了,直接录入数量就可以了。
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往来期初数据导入后看不到数据?具体的情况如下:往来期初数据导入后看不到数据?手工录入一条,看看能否显示。11.0总账已经将自定义项设置为辅助核算,那么哪张报表可以查询自定义项数据呢?告知可以查看多辅助核算明细账。
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物料清单的表体的生产车间可以根据表体的车间自动带出吗具体的情况如下:物料清单的表体的生产车间可以根据表体的车间自动带出吗您好,目前不支持这个需求。特别说明:问题描述:采购退货单表头的自定义项自动取单据号怎么设置?单据模板中高级属性公式中取表头单据号即可。用户给到货单和退货单分别设置了模板,只有退货单表头自定义项取单据号,告诉用户由于到货单和退货单是使用同一个模板无法兼顾。
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890存货核算新年度期初和老年度期末对不上,是否可以先对存货期初记账,在帐表中输出核对,再恢复记账修改?告知客户恢复记账后可以修改。10.1总账打印报错,要求工程师上门协助检查;希望赵晔或者成征上门协助;天津滨海卡梅隆文化科技有限公司杨先生***********(电话提前联系预约,此地址是新的,工程师应该找不到)天津市滨海高新区科技园区更新相关补丁,进行打印调试,即可打出账薄。用友U811。
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期初应付核销具体的情况如下:往来单位期初应付无发票,付款单无法选择有发票,付款单只能选择发票,不能选择期初选择期初还是发票总账科目不会自动影响的。需要用付款单制单生成应付账款减少的凭证刚刚按正常的流程做了一张单据,在付款单中选择期初应付,进行结算核销,但是总账中没有冲销掉期初账款正常情况下,只要是在往来期初余额里的应付账款这里录入了,并且后续并没有做过应付冲应付、预付冲应付等这些冲销的操作,做付款单时。
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11.1总账1.凭证都审核记账后可以结账吗?2.怎么生成资产负债表?1.告知可以。2.指导按行业性质生成资产负债表,切换到数据状态,录入关键字重算,再保存报表即可。用户设置了制造费用的自定义转账,执行后。
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用友U811.0应收款管理如何将应收中的本月业务全部删除?告知用户先删除凭证,然后在取消操作中取消之前的转账等业务,然后再弃审单据后删除即可,用户明白。用户咨询盘点单弃审时提示:单据生成的其他出入库单已审核,不能弃审?告知用户将盘点单审核生成的其他出入库单弃审,然后再弃审盘点单请教一下,用友U8客户端双击图标显示这个错误要怎么弄?您好,服务登录正常吗?检查一下这台客户端和服务器的补丁情况,同步一下补丁。服务器正常。
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890委外管理参照委外到货单做退货单,但是参照不到?大货单还没有入库,不能参照到做退货单,可以做到货拒收单。到货拒收单参照不到是该存货质检,客户不想走质检流程,建议把到货单上的是否质检改为否后参照做到货拒收单。用友U810.0存货管理委外入库单记账是灰色的?检查入库单是否核销和委外材料出库单是否有核算出成本客户新增科目,在多栏账不体现,询问如何处理。指导客户修改多栏账,增加栏目。库存的收发存汇总表查不到单价金额。
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用友U811.0合同管理客户来电咨询合同管理标的项目在那维护的?告诉客户基础档案财务下面的项目目录里面维护客户明白工资发放签名表,咨询是否可以设置每页都打印前2列?详细格式设置,表体固定列数。另外协助设置其他格式,如取消‘会计月份:’用友U872应付款管理客户称其上月有一笔付款单的科目录入错误。怎么处理?经沟通,该笔业务还未进行核销操作。指导客户做一张红字付款单,并且制单。再将该张红字付款单与之前的付款单进行红冲。
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