餐饮财务软件系统

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T1的EZ条码打印只可以点进商品信具体的情况如下：T1的EZ条码打印只可以点进商品信息一个一个的打印么是否可以批量打印？该怎么设置比如说10种商品每种打10份您在商品界面要多选啊，shit或是ctrl键实现多选商品。

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第一，T3云加密注册时是其他人的手机号码具体的情况如下：第一，T3云加密注册时是其他人的手机号码，现在想换手机号码注册可以吗？第二，换注册手机号码会不会使得原有账套消失；第三，T3云加密注册好之后需要网吗？谢谢1、可以换手机，激活界面先解绑，然后用别的手机号重新激活就行了。2、换手机号不会影响数据。3、云加密是需要联网的，因为会进行云严重，不联网过一周就用不了了，会提示演示期已到期。提示有未审核凭证6张，找不到。

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T6生产订单完工表具体的情况如下：请教下这张报表里的标准用量是什么意思呢，怎么还有两个标准用量？分别是什么意思呢，是怎么带入的，我这边材料出库单是不参照生产订单生成的，只是产品入库单参照生产订单生成的。标准用量是根据生产订单记录的[下达领用量]带入的有重复列应该是格式异常了，点恢复，恢复下账表格式再看下T+销售订单整单折扣率具体的情况如下：新建销售订单，可以将整单折扣设置一个默认值吗？在单据设计中。

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t1plus在做出库单时，能否通过出库单，直接看出该商品剩余的库存具体的情况如下：t1plus在做出库单时，能否通过出库单，直接看出该商品剩余的库存？怎么操作？销售出库单上点击表设置，在表体中勾选可用量，现存量即可T3出纳通里面的公司名称怎么修改呢？具体的情况如下：T3出纳通里面的公司名称怎么修改呢？可以的这样恢复的账套能和原来的财务账套关联吗？您是要修改账套名称还是公司名称，公司名称直接可以修改，如果要改账套名称。

二、餐饮财务软件系统

出纳可以反结账修改前面月份的出纳流水？不会影响已做过的出纳流水？具体的情况如下：出纳可以反结账修改前面月份的出纳流水？不会影响已做过的出纳流水？您好！您是反结账之前的月份，还是反到上年？如果反到上年，那么要重新年结。

1、财务软件用nc不兼容

弄好了现金流怎么手工去分流量是这具体的情况如下：弄好了现金流怎么手工去分流量是这样的啊嗯恩什么叫补前面月份？要填制以前月份的凭证，肯定需要反结账反记账的我是补前面月份的啊去掉了也没有是不是要反结账反记账啊您好！项目参照时，把前面的勾选取消掉，就有了凭证的修改具体的情况如下：凭证保存后要怎么样修改销售出库单里的赠品，生成凭证里怎么没有呀具体的情况如下：销售出库单里的赠品，生成凭证里怎么没有呀？赠品计入其他业务成本。

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填制凭证的时候摘要重复重现，本来输入摘具体的情况如下：填制凭证的时候摘要重复重现，本来输入摘要：体现保存后摘要变成体现体现升级上来？之前做的什么操作升级上来就这样我也没遇到过，以前正常，今天突然不正常的吗？从来没遇到这种问题老师，字母也是重复的输入字母重复吗老师，也是这个样子，好奇怪换一个账套是否这样呢？是的呀，包括应收应付传递过来的凭证重新增加一张凭证也这样？win10企业版64位装什么数据库，才能装T67。

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暂估应交税费具体的情况如下：发票立账，单据生成凭证的时候，怎样自动生成暂估应交税金呢？很抱歉，没有能帮到您，感谢您的提醒找到了。。。。您好，t+中说没有暂估税金的呀，您是有什么样的需要呢？期间损益结转重复结转具体的情况如下：标准版的，做期间损益结转的时候，1月份2月份正常，到了3月份结转的时候，又会重复结转损益类2月份的一部分科目，每一个季度的最后一个月，都会出现同样的情况，操作的时候，2月份，5月份。

三、餐饮财务软件系统

wodezenmshangbuqul具体的情况如下：wodezenmshangbuqule软件登录不上去吗？重启下软件服务再登录；另外登陆不了具体什么现象？特别说明：采购管理问题描述：弃审不了采购发票。

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用友U8-10存货总账客户咨询为什么存货收发存汇总表中的库存商品的结存数和UFO报表的库存商品科目余额不一致？沟通客户称UFO报表数与余额表数据一致，告知可能有单据走错科目或未生成凭证等情况，建议客户如果要核对只能将总账中科目明细账中的凭证号与存货流水账中单据对应的流水号进行核对只要开单超过20条记录就保存不了销货单具体的情况如下：只要开单超过20条记录就保存不了销货单了，然后1-3行也变成空白行了安装好补丁试试。

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应收制单的时候提示该客户已经被锁定让用户去服务器的系统管理中清除单据锁定即可。872应付款管理若本月此张发票有之前已预付未核销的金额，以及本月的金额，那么该怎么处理？告知再做一张付款单，两张付款单和发票做核销或预付冲应付。另外客户咨询一张发票上能否开两个供应商？告知一张单据只能录入一个供应商凭证非套打可以打出格子怎么设置？指导客户在总账设置选项下的账簿凭证账簿套打勾选去掉即可。希望打印出左边这样，黑白清晰。

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用户咨询现在有一些货款供应商说不需要付了，资讯软件中如何处理。告知可以做红字应付单，红票对冲，冲销应付余额。在总账模块里面，采购入库单生成的凭证要如具体的情况如下：在总账模块里面，采购入库单生成的凭证要如何做分录，我们公司是发票立账，如果说采购入库单是暂估入库的话，那分录应该是：借：存货科目贷：暂估应付款，然后用红字回冲单冲掉之前那笔分录，根据蓝字回冲单生成分录，借：存货科目贷：采购科目，发票到账的时候。

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T+当结算客户一致时，且非红蓝对冲时,转入部门+转入业务员+转入项目不能与原单一致！具体的情况如下：当结算客户一致时，且非红蓝对冲时,转入部门+转入业务员+转入项目不能与原单一致！您好：抱歉，请详细描述您的业务场景。

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特别说明：问题描述：用户说核算单位比较长，打印时不全，怎么调整；可以启用新打印控件，调整表头中项目的长度位置等内容；特别说明：问题描述：用户说导入卡片的时候，提示项目大类编码不是科目对应编码；一个科目只能对应一个项目，指导用户查询项目大类编码；客户咨询：采购订单数量是20000，到货数量为10000，参照订单生成到货单时到货数量不能修改为10000指导客户重新操作正常。s871，总账，客户问查看部门科目总账。

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用友U8普及版企业门户系统服务客户是安装的单机版软件，登陆不上提示服务器的用友U8系统数据库不存在，请选择其他服务器？指导客户在登陆到修改成IP地址提示请检查U8管理服务是否已启动，重启服务器，U8参数中修改成IP地址后再试问题解决。材料出库单领料部门不在bom领料部门内1、有可能是出库调整单导致‘2、有可能是后台BOMid和项目目录中的ID不一致导致。用友U810.1　销售管理客户来电咨询销售单据怎么自动带出税率。

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