苏信会计软件

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序时账不能导出导出按钮是灰色的是怎么具体的情况如下：序时账不能导出导出按钮是灰色的是怎么处理用账套主管进去操作正常情况下，是可以导出的，您可以到演示账套试一下，看能不能导出。如果演示账套正常，可能是您账套的数据问题。需要联系服务商，提交数据看一下了。T310.1版本，自动备份；具体的情况如下：您好！上午咨询了一位老师，用友自动备份的设置；我刚才试着设置了一下，发生频率那，我这版本没有周一至周五选项；只有每天，每周。

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打开会计科目编辑系统，暂不执行，是什么问具体的情况如下：打开会计科目编辑系统，暂不执行，是什么问题您好，会计科目编辑的时候，是只允许单用户操作。如果单用户操作有该提示的话，注意该操作员要为账套主管的权限，同时有该提示时重新登录软件操作。还是不行，如果两个人同时登录软件，就提示会计科目编辑系统，暂不执行出现该提示，重新登陆软件操作即可。在哪里有服务社区，怎么下载UFO?具体的情况如下：在哪里有服务社区，怎么下载UFO。

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转二线回电10.1总账打印账簿，只打印格子，不打印内容，是什么原因？重装打印驱动，问题依旧。**********************宋小姐用户是远程接入打印的，建议在服务器上测试打印是否正常，在本地机这边重新安装打印驱动试试看，用户表示如有问题再来电话。入库单参照到货单做，入库单打印带不出对应具体的情况如下：入库单参照到货单做，入库单打印带不出对应的采购订单吗？是的，带不出来加密狗注册好了，可是今天半天掉了7。

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运行时错误48:文件未找到:GETAC具体的情况如下：运行时错误48:文件未找到:GETACCESSMODE可以试下，一般这个报错都是组件的问题导致的，操作前做好备份。我的是文件找不到了。

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T+11.51安装完成后进入系统系统提示具体的情况如下：T+11.51安装完成后进入系统系统提示：您好的浏览器没用启用脚本功能，系统无法正常工作，需启用脚本功能！或点此安装IE环境配置工具，修复IE环境设置。界面显示正在进行环境配置，请稍候。操作系统WINDOWS2008+SQLSERVER2008，安装之前环境检测全部正常，出现这种情况可能是什么原因导致。谢谢！收到，谢谢。

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在打开固定资产里面提示未知胡用户肯密码错具体的情况如下：在打开固定资产里面提示未知胡用户肯密码错误那联系您的服务商帮您看看，需要看数据才能给出解决方案了。数据检查正常但是数据就是乱了，打开固定资产里面的一部分模块提示文件存在先备份一下数据，用数据库修复工具检测一下http://service.chanjet.com/tool/5756258de657f1572128fe4f现在打开提示文件存在也是一样。

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客户称想找一个卡片编号，但没有找到。指导客户进入卡片编号中，不选日期，进行查询，客户找到要找的卡片。用户咨询采购发票是否可以设置审批流。***********林先生需要打补丁，用户表示理解。ufo,现金流量表设置好公式之后，录入关键字计算，取不到数据，为什么呢？指导用户使用帐套主管登陆，录入关键字计算，可以正常取到数据，问题解决。删除5月份计提折旧，说有5月份变动单，删具体的情况如下：删除5月份计提折旧。

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T+电商通如何对接顺丰电子面单具体的情况如下：T+电商通如何对接顺丰电子面单您好！电商对接。

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10.0，固定资产。批量制单界面客户说合并好录不上？指导客户先选择单据，然后录入合并号，问题解决。s固定资产客户称固定资产对账不对，如何处理？指导修改与账务系统接口中的对账科目，客户明白；11.0固定资产客户来电咨询2月份的折旧无法生成凭证，怎么办？告知客户到折旧计提-折旧分配表，点击凭证生成凭证。

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付款单保存的时候提示没有合同号，不能保存，怎么处理？让用户把表体的合同号必录取消在格式设置中，用户明白s客户咨询留样单检验之后是否回写产成品检验单。不回写。T+标准版默认上单开票信息具体的情况如下：新增销售单能不能默认上单开票信息往来单位上设置好分管人员，存货档案设置默认仓库。当销货单上选择往来单位和存货之后，自动带业务员和仓库。

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用友U810.1固定资产已经进行了卡片拆分，为什么系统里查看不到拆分记录？指导用户先计提折旧，然后在卡片管理里进行卡片拆分，问题解决用户咨询委托代销成本核算方式希望修改，询问什么条件。

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872如何查询卡片，按部门与类别同时过滤？自定义查询，通过部门与类别过滤；或者输出成表格，在表格中过滤；客户来电咨询在做采购入库单增加的时候总有一个叫模块管理的对话框弹出来，其他客户端没问题，就这一个客户端是这样让客户重装一下客户端，修复安装一下。客户表示明白。客户称自己是U8的代理商。872库存客户来电咨询：采购入库单列表中，怎么将供应商编码显示出来？指导客户进入栏目中设置显示成功。客户来电咨询。

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客户来电称：采购管理中采购发票已经现结和已审核，应该怎样删除？指导客户在应付管理中查看到该采购发票已经生成凭证，删除凭证，指导客户弃审该采购发票，再到采购管理弃付采购发票删除即可。你好，请问一下期初有一笔应付账款借方余额应调整到预付款借方余额的，但当时没有调整，导致现在做账龄分析的时候这个借方余额会在应付账龄分析上显示负数，这样导致应付账龄分析的最后余额和应付账款的余额不一致，请问要怎么处理？您好，问题需要确认。

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