盐城会计软件培训学校

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T1普及版能看到一天挣多少钱么具体的情况如下：T1普及版能看到一天挣多少钱么信息中心-销售信息-销售明细统计或是销售排行榜也看不到一天的利润啊信息中心-经营分析-经营情况表T+12.1上，有否方法，可以实现。

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G6医院专版固定资产对账不平。金额都是一具体的情况如下：G6医院专版固定资产对账不平。金额都是一致，就是在固定资产模块点击对账的时候就有差异。1.卡片管理里面的金额跟总账科目里面的金额是一致的。2.总账所有凭证已经记账.3固定资产账薄里面的金额跟总账科目里面的金额也是一致的。对账科目设置正确。我现在就算撤销卡片，重新计提折旧。对账的固定资产原值不变打开固定资产选项检查对账科目是否设置正确。在结账时。

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其他出库单在数据库中哪张表具体的情况如下：其他出库单在数据库中哪张表收发记录主表rdrecord和收发记录子表rdrecords，所有的出入库单都保存在这2账表中。蓝字回冲单数据颠倒了具体的情况如下：我8月份做了一笔入库单，暂估的，数量为1，单价为1000元。9月份来了一张发票，数量为1，单价为1000，我进行结算。结算后应该产生2张单据，红字回冲单数量为1，单价为1000，蓝字回冲单数量为1，单价为1000.。

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T3普及版打印日期可以取消吗具体的情况如下：T3普及版打印日期可以取消吗？在哪取消？麻烦尽快回复下哈改总账的打印日期是哪个模板？您好总账是哪个模板？您好，【明细账】打印的时候右下角会有【打印日期】，如果不需要显示，具体方法如下：1.在社区的工具中下载UFO简版工具，请点我，解压工具包，双击打开ufo简版工具.exe；2.点击左上角【文件】-【打开】，找到软件安装目录下UFSMART\\ZW\\rep\\mxzjed。

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问一下财务报表的单位名称显示不完整的原因具体的情况如下：问一下财务报表的单位名称为什么显示不完整？那企业名称确实太长了怎么处理呀报表的关键字有字数限制，如果字数太多，录入关键字到达限制后就会无法录入，显示也会不完整。

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服装版试题处理图片形式的换有没有其他形式具体的情况如下：服装版试题处理图片形式的换有没有其他形式的，哪个打不开额好的抱歉，暂时米有你好这个试题有没有视频版教程啊你好这个试题有没有视频版教程啊不客气。好了，谢谢麻烦了产品线-产品更新-T1在这里面找服装版11.5的补丁没有，补丁哪里打啊有没有打过最新补丁，您打个最新补丁看看安装的就是11.5的还是没有产品线-产品下载-T1，找服装鞋帽11。

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1.困人员变化，之前工号停用，新的操作员具体的情况如下：1.困人员变化，之前工号停用，新的操作员，进供应链管理无法弃审他人制做的单据及修改，弃审及修改为灰色。2.帐套由T3升到T6，选择商品开单时，无法弹出对应的售价，必须点击放大镜才能看到历史售价，能不能历史售价自动带出。单据存储操作员都是名字，不是编号，只能修改单据数据。第二个用演示账套测试下问题3.发货单存货名称放大镜点大后，参照的商品栏目距离能否固定。

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11.0总账客户来电咨询怎么在填写银行存款会提示录入现金流量呢？告知客户是因为在基础设置-基础档案-财务-会计科目-编辑中指定为现金流量科目了，客户明白特别说明：问题描述：执行无法设置为横向？？检查驱动s用户咨询怎么反记账？？？？？？s让用户激活恢复记账前状态，然后凭证-恢复记账中选择恢复方式用户明白。s总账用友U8V11.0客户来电咨询：总账结账时提示总账与明细账不平。建议客户对本月凭证全部恢复记账后再重新记账。

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总账和辅助账对账不平。。。。修改后台数据进行分析。872固定资产客户来电咨询导入固定资产卡片的时候，txt格式。提示字符串（31）已超过源文件中单个记录的最大项数=30。

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单据生成凭证总账会计科目如何设置具体的情况如下：单据生成凭证总账会计科目如何设置您去看下选项设置-核算-计价模式是实时计价，还是定时计价。联查了,显示凭证不存在。采购入库单有数据，并且采购入库单已经审核了，采购入库单生成凭证时却没有任何数据。您在采购入库单上联查下，是不是已经生成了凭证。采购入库单生成凭证无数据，是什么原因？总账-科目设置，采购入库单的科目是存货科目和采购科目。采购入库单生成凭证对应的科目在哪里设置。

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会计科目不能删除会计科目不能删除,后台使用了,需要删除T+其他应付款科目结转到2019年余额不对具体的情况如下：T+其他应付款科目结转到2019年余额不对，2241这个科目做了供应商辅助核算，2018年末的余额是17013844.29，,2019年期初是16981408.29重新结转了也重新记账了，结果还是一样重结勾选覆盖期初余额后，现在科目余额为0了？？新年度登录软件，查看【科目档案】中【科目对照】的功能。

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为什么存货核算收发存汇总表的余额和总账的具体的情况如下：为什么存货核算收发存汇总表的余额和总账的科目余额数字相差这么大了可能原因有好多，单据没有生成凭证，手工改动过单价等等因素，都有可能导致这两个表不平890采购管理采购入库暂估时是A供应商，发票是B供应商，如何处理？告知系统回冲的是之前暂估的A供应商的入库单，结算后会按发票生成B供应商的蓝字回冲单，没有关系。

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1；861，总账，客户咨询打印凭证怎么调整边距？2：客户问能否修改记账凭证这四个字的字体？1：告知在设置里调整左和上，客户自己调试。2：告知选项下勾选使用新打印控件，客户说没有这个选项，告知版本比较老，无法修改。

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特别说明：问题描述：bom变更，是否能自动更改所有关联单据子件不能u11.0销售管理客户咨询销售发票币种是外币的保存时提示：税额输入超出容差范围？带客户去采购选项中增大容差后再对销售发票保存即可，客户明白用户咨询最新版本，存货核算也有采购销售暂估吧？告知用户采购有暂估，销售模块根据核算销售成本的方式根据计价方式核算出库成本。产成品入库单，没有成本模块，产成品入库单用户希望带出一个单价。

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去年结转过来的期初采购入库单，今年想把它冲掉怎么做？s录一张红字采购入库单，做红蓝入库单的采购结算，在做结算成本处理即可s一线咨询小企业会记制度在哪里。打gl补丁解决。用友U872应收款管理上个月做了收款单，凭证被冲销了，本月发现收款单的表体录错了走的是应收账款，应该要走预收款才对，应该怎么办？录红字收款单，也走应收账款，做红票对冲，都不制单，再做正确的收款单制单老师们，crm里面自定义的对象打印的时候。

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用友U811.0总账已经结账了发现未将本年利润转到利润分配中怎么处理？指导用户反结账，增加凭证，审核记账后结账，用户明白客户来电咨询，在做总账结转上年数据，在选择客户往来的时候，应收账款与预收都在按余额方式结转中，但是应收账款是蓝条，预收不是蓝条，怎么选择？客户按余额方式结转，告知客户直接点击确定结转。并指导客户做下一步操作，直至年结成功。s1.凭证号想要手工输入该如何设置啊？2.有插入凭证号的功能吗？1。

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