软件开发公司会计做账流程

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一、软件开发公司会计做账流程

生产模块里面的人工费用怎么进入产成品成本具体的情况如下：生产模块里面的人工费用怎么进入产成品成本在存货核算模块，有产品成本分配的功能，可以在表头的【人工费用】里录入人用费用，然后根据系统规则分摊到对应的加工单。

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T6固定资产不生成凭证能不能结账具体的情况如下：固定资产和总账不对账，不生成凭证，到12月份结账不能结了，提示制单业务未完成将批量制单中的记录都删除再结账即可亲爱的好会计小伙伴，好会计即将推出一系列智能财税小工具，帮助小伙伴们高效完成日常工作。你有聪明的点子也可以告诉我，大礼等着你呦～～戳问卷：https://www.wjx.cn/jq/56962899.aspx用户咨询如何做期间损益结转？指导用户检查期间损益定义。

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T6采购订单里面的计划到货时间没办法批改吗？？具体的情况如下：T6采购订单里面的计划到货时间没办法批改吗？？你好，不可以，建议联系服务商，在服务社区--伙伴中心提交需求问题反馈给开发；账套主管的权限，为什么在做应付期初发票时具体的情况如下：账套主管的权限，为什么在做应付期初发票时选择不了产品？应收没有问题，存货档案中也勾选了外购属性应该不是这里问题，在应付都可以正常调出。

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总T3系统工具导出excel点了没反应，具体的情况如下：总T3系统工具导出excel点了没反应，闪一下就过了，账套能正常使用需要安装完整版的试试，可能是office环境问题excel是可以正常打开的重装一下完整版的office试试请问：用友T3标准版，激光发票版套打凭证具体的情况如下：请问：用友T3标准版，激光发票版套打凭证KPJ103在WIN7系统下怎么设置打印。以前的补丁直接XP、2000系统。

二、软件开发公司会计做账流程

t3教育专版学生机登录界面报错具体的情况如下：t3教育专版学生机登录界面报错实训教育系统的问题请联系17001098414。如果服务器登录没问题，请看下是否网络问题导致。

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T3财务报表问题具体的情况如下：我用的是2007新会计准则，想把应收和预收的数直接体现在应收里面。我把应收和预收的公式设置了，为什么没数呢？   是我哪里设置的不对吗？哪位老师帮忙解答下疑问你好，我想问一下，T1工贸宝，想看生产加具体的情况如下：你好，我想问一下，T1工贸宝，想看生产加工的原材料成本，可以在哪儿看，我看生产加工单跟踪表，可以看到具体的每个原材料的成本，哪里可以看到这个生产加工单，总的原材料成本金额。

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10.1　固定资产一月份录入了卡片，但没有录入卡片，现在做到了六月份，如何处理？指导客户做原始卡片录入。请问，总账如何批量输出？（明细账有批量按具体的情况如下：请问，总账如何批量输出？（明细账有批量按钮，总账没有）只能那样。那你们说其他客户咋输出的？一个一个点？对，总账没有。产品生产时，没设计这个功能。总账没有的，只有明细账有批量输出T3无法结帐具体的情况如下：T3标准版4月份启用的帐套。

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库存单价调整在哪里具体的情况如下：库存单价调整在哪里库存核算下面有入库调整单用友U890客户来电上个月入库单暂估时存货录入错误，这个月做红字入库单，结算；然后做正确的入库单，后面怎么办？告知客户在存货核算中进行正常单据记账，然后进行结算成本处理；生成凭证；客户了解。用友U811.0总账客户来电要求转告之前解决客户换了台打印机，凭证套打就向下偏移问题的工程师，客户邮件已经发工程师发邮件了。已经转告274号工程师。

三、软件开发公司会计做账流程

总账，填制凭证界面科目无法显示？中英文切换后正常显示；特别说明：采购管理问题描述：采购运费想要分摊到入库单上如何操作。指导客户增加运费发票，然后手工结算选择入库单和采购发票及运费发票一起分摊结算。

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890，总账，客户咨询打印凭证，编制单位打印不出来，怎么办？指导客户在详细格式设置里调整，客户调整了标题线，操作后，表示能把编制单位打全了。s请问有没哪个表可以查询到按商品毛利排行的具体的情况如下：请问有没哪个表可以查询到按商品毛利排行的？好吧。谢谢。安装好补丁试试设了，还是没排变动。只设置毛利降序，其他不排序您好。照您的办法这样设置以后，应用，确定。刷新，可是右边的毛利排列并没有按照降序排。在查询结果界面。

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890固定资产客户来电需要修改11月份的固定资产的折旧额，如何处理？沟通11月份已经结账，只有反结账才能修改，但是恢复11月份结账会清空12月份录入的数据。建议客户考虑12月份做变动单调整，客户明白。服务器端装上sqlserver20具体的情况如下：服务器端装上sqlserver2005完整版后，每次开机，右下角的网络连接就反应好久才反应过来，没装数据库前，反应很快更新网卡驱动。

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期初需要修改回冲方式，但是仍有暂估业务不允许修改因为有暂估业务就是不允许修改的用友华表控件是什么？怎么使用？具体的情况如下：用友华表控件是什么？怎么使用？感谢使用方式参照TUFO帮助。就是指的打开报表模板设计时需要安装的cellweb5控件。应收款管理，月末结账时提示正在运行月末结账，站点互斥，怎么处理？其他人已经退出，本机重新登陆，需要清除异常任务，用户暂时不能操作服务器，能操作时再来电话。

四、软件开发公司会计做账流程

应付款管理，包工包料，应付给门市装修款，但是承包队给自己支付了，现在做了应付冲应付，把门市开过来的发票转账给了包工队，现在要使用包工队这部分应付金额来冲另一张发票，怎么操作？与用户解释，有发票，是增加包工队的应付账款。

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T+的12.3什么时候才有呢?具体的情况如下：请问T+的12.3什么时候才有呢?好吧！谢谢您好，大概年底发版，具体时间还未定，目前正在进行原型测试。客户来电咨询其生成现金流量表时提示：写日志文件错误，如何处理？指导客户清除log文件，用户操作后问题解决。用友U872存货核算客户称其觉得供应链里面的单价金额等都有问题？建议客户查看明细账。如果有数量为零金额不为零的。

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我在结转2019年期初余额，2018年应收账款科目是113101,2019年设置为113101（人民币），113102（美元户）想把美元的客户，直接结转到113102这个科目，并从113101删除对应客户如何操作您好，113101科目做收款单；113102科目做应收单，合并制单，核销不生成凭证，形成会计分录借113102，贷113101.用友U8-10销售客户咨询做专用发票保存的时候提示：本单位开户银行不能为空。

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用友U872销售客户咨询打印销售发票，是否可以设置打印的时候，自动按照发票表体自定义项合并显示在一列里面？告知不能在打印的界面设置自定义项相同的合并打印，只能直接在发票界面先通过合并显示后，再进行预览打印总账与应收应付对账问题咨询；期初不平；指导；用友U813.0能否将项目与部门做对应，然后做凭证的时候选择同时挂项目与部门的科目，选择某个部门后，只能出现对应好的项目，谢谢您好，非常抱歉，这个目前无法实现呢。

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