入财务软件期初余额

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一、入财务软件期初余额

10.1总账总账结账时，月度工作报告提示结转损益金额未通过；余额表中有数值，但客户已经期间损益结转了。同步指导客户查看总账\期末\转账定义\期间损益下的各科目是否全部设置了本年利润科目编码,问题解决。

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890总账1、客户有两个损益科目没有结转本年利润？指导客户做转账定义，重新做期间损益结转。老师我想问下我要授权营业员看不到批发价设具体的情况如下：老师我想问下我要授权营业员看不到批发价设置哪里啊呵呵，好的您可以直接在社区上联系我。我在社区上的时候可是比QQ微信上多多了。老师不是这个这么说，要你的联系方式不是要远程哦既然不方便就不勉强了抱歉，社区是在线服务，不能直接远程。若是需要远程服务，需要经销商帮您处理。

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T3用友通标准版10.8plus2下载地址具体的情况如下：T3用友通标准版10.8plus2下载地址打不开 403我这边可以打开，您换一个浏览器打开试一下。报错403啊，你点击一下看看您好，您点击下载看下【T3用友通标准版10.8plus2安装包】服务社区上面的产品里找T3里进行下载采集时应该怎么弄，账套才能出现名称，不是具体的情况如下：采集时应该怎么弄，账套才能出现名称，不是数字我弄好了，谢谢您原软件是什么软件呢。

3、有哪些记账软件能导入微信数据

右边的图太小了，看不清，双击那个图原以为具体的情况如下：右边的图太小了，看不清，双击那个图原以为可以放大，有什么什么办法可以把图扩大看的清抱歉，T1目前没有解决办法，您可以咨询下T+或者说现在想要实现放大的功能，通过什么办法解决T+可以实现这个功能吗您好，软件中没有可以放大的功能。

二、入财务软件期初余额

客户之前的账套，数据备份后，通过系统管理具体的情况如下：客户之前的账套，数据备份后，通过系统管理恢复备份数据后，原来的备份数据账套主管是001，有相应的账套主管密码，但是恢复到新装的t3，输入001，密码为空能打开账套。

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软件使用正常，客户装了另外一个数据库实例具体的情况如下：软件使用正常，客户装了另外一个数据库实例，导致软件不能登录，有办法解决吗底层设计不一样，一般的都有中间件作为软件与数据库通讯的通道，但是T3没有，有利有弊，底层已经这么设计了，再修改就等同于重新开发一套软件咱们用友的系统为什么就不能像其他软件一样，弄个命名实例呢，应该给开发建议下T3只能找默认实例。

2、财务软件摊销几年

填制凭证时，科目名称右下角放大镜点开科目具体的情况如下：填制凭证时，科目名称右下角放大镜点开科目参照无法显示截屏看一下，在输入科目的地方不要写任何数据系统设置里面的默认选项的成本算法已经开账具体的情况如下：系统设置里面的默认选项的成本算法已经开账过了反开账可以修改吗商品已经用过了，系统配置里不能改，只能到商品档案里一个个商品改。或是您把商品都删除。

3、软件的反结账反记账功能

委托代销发货单列表过滤时，查询条件上“时送路线”条件只有7个选项，还有一项没有查看“时送路线”为表头自定义项11，在表头项目档案中增加后查询时可以看到，问题解决s客户来电咨询其填制凭证带出的制单日期不正常，如何处理？指导客户进行凭证生成的操作，告知制单日期操作注意点，用户操作后现象正常，故此单关闭。10.1总账为什么打印账簿没有格子呢？告知客户将凭证、账簿套打勾去掉即可客户来电咨询固定资产的变动单录错了，能否修改。

三、入财务软件期初余额

参照采购入库单生成采购发票，供应商开过来的发票是对应全张入库单的，但入库单已经部分结算，如何处理？参照入库单生成发票，过滤条件“结算完毕是否显示”选择为是，将所有记录开票，需要手工结算，挑选未结算的入库单记录。

1、电算化软件如何登记现金日记账

用友U811.0应收款管理找248号工程师联系方式：***********徐女士客户来电咨询：操作上一个问题的解决方案，票据管理操作提示：此票据已经做过其他处理？15:24回电客户表示问题已经解决。T+12.3存货批量启用颜色具体的情况如下：T+12.3现有存货能批量启用颜色吗，或批量修改或导入颜色基础设置-存货中点击批量修改，里面可以选择自由项批量启用的如果还没有任何存货档案的话，直接维护好导入模板进行导入即可。

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凭证界面空白具体的情况如下：请问为什么凭证界面打开是这样的？建议备份好数据，更新最新补丁弄完后过段时间有这样怎么办呢，经常这样点击服务器电脑的【开始菜单】—【所有程序】—【Ｔ+】—【数据库配置程序】，打开之后点击确定进行配置，然后点击【开始菜单】—【所有程序】—【Ｔ+】—【工具箱】—【T+服务管理器】，打开之后全选服务重新启动，清除缓存后重新登录。用友U890固定资产采购固定资产中如何拆分成多张卡片。

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T+如何和航天金税对接？具体的情况如下：T+销售管理有个防伪税控接口这个具体是怎么用的?现在增值税开票都需要购物明细  是不是需要进入这个防伪税控接口，然后选择单据导出到电脑文档  之后再导入到金税系统？求大神指教是的这样做太麻烦了，有现成的接口，自动导入到金税系统中T+问题具体的情况如下：T+13.0能装在win732位的系统上吗建议安装在64位操作系统中可以，正常安装应付，付款申请单做了审批流。

四、入财务软件期初余额

应付客户称上个月的付款单和本月的录入红字付款单，如何处理？指导做红票对冲，方向选择借方，客户明白；会计科目停用具体的情况如下：会计科目停用什么意思，点击停用了，科目编码不显示了，也用不了怎么办。

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销售发票参照发货单做时，有一行发货单记录过滤参照不到？查询发货单列表显示有行关闭人，打开后即可。材料出库单的配比的单据删除单据数据库的问题客户来电咨询，之前销售发票用预收科目，后来发票用应收科目，现在导致预收借方有余额，想转到应收科目借方，能否直接转过去？告知客户不能直接转账，只能先做红字应收单走预收科目，然后做红票对冲将预收冲掉，再做蓝字应收单走应收科目，然后两个单据合并制单就可以，客户表示明白了。

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890采购采购订单设置了审批流，有些订单在某个操作节点，只能点同意、转签，不同意是灰色的，不能点，怎么办？告知客户此问题比较复杂，之前二线工程师已经派单处理，并且今天也有催单记录，请客户耐心等候。存货核算暂估成本录入提示存货的金额不能小于材料费，修改了存货金额还是提示您好，您在暂估成本录入的界面，可将材料费，加工费显示出来，请查看您录入金额后，其材料费和加工费分别是多少，是否小于材料费了；若是的话。

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客户来电咨询：对单据生成凭证时，带出的科目是否只能带出设置的暂估科目？指导客户打开科目设置--点击对方科目--可以设置对方科目和暂估科目，根据单据生成时的科目类型进行带出的。客户明白。请二线回电11.1版本，客户在采购入库单录入了收发类别，但下月的红蓝回冲单没有收发类别，导致生成凭证时带不出科目，查看流水账也不显示收发类别，但单据联查后可以显示收发类别。***********来先生12点半后回电。

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