用友u8采购暂估怎么办（用友采购暂估业务流程）

本文目录一览：

• 1、用友u8月末暂估入账怎么处理
• 2、在u8怎么将上月暂估入账的会计分录红字冲回?
• 3、用友U8中如何才能取消暂估不再生成回冲单
• 4、在用友中怎样进行暂估成本处理

用友u8月末暂估入账怎么处理

要看你的U8用了哪些模块：标准情况 U8帐表 采购销售 库存 核算 应收 应付，这样的应用 采购入库单记账后，发票未到。生成凭证时 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账。

按照规定，暂估入库要在次月月初红字冲回，但在实际工作当中，如果当月发票还是没有收到，月初冲回月末再次暂估，会无形中加大工作量，一般是在收到发票时再冲回。

U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤：以联想V14十代酷睿笔记本电脑，Windows10为例，进入U8系统双击“填制凭证”；点击“冲销”；输入冲销凭证号码；点击“确定”；点击“保存”。

在u8怎么将上月暂估入账的会计分录红字冲回?

u8 红冲上月 暂估 步骤：双击“填制凭证”；点击“冲销 ”；输入 冲销凭证 号码；点击“确定”；点击“保存”。希望可以帮到你。

将暂估入库按原分录红字冲销。根据取回发票金额重新入账。如果这批材料没有出库也就是没有结转为成本，只做第2步就可以了。

发票来后，红字冲回。借：原材料--暂估入库红字金 贷：应付账款红字金额企业在生产经营过程中，经常会发生购入存货已入库但发票不能及时到达的情形，会计上一般将此类存货暂估入账。

暂估入账冲回如何会计分录暂估入账冲回的会计分录如下：借：原材料（红字）贷：应付账款——暂估应付账款（红字）暂估入账冲回，通过“应付账款——暂估应付账款”等科目进行核算。

用友U8中如何才能取消暂估不再生成回冲单

1、在应付款管理模块中，其他处理中的：取消操作。可以将错误的红字回冲删除的。如果已生成凭证就要把凭证先作废掉。

2、红字回冲单是 暂估业务 结算成本处理形成的。

3、无论是月初回冲还是暂估回冲，发票是必须的，因为你不录入发票，系统默认你就是暂估，那么你就把单子都声称发票，注意这个发票只是在系统上反映就可以了，也就是虚拟发票，然后逐步结算我想就可以了。

4、取消操作，查询操作类型是预收冲应收的单据，在查询的列表界面，选中单据确认即可取消之前操作。

5、（1）启用账套的时候，有“期初采购入库单”：如果是这种情况，则核算模块期初记账后，马上就产生了“期初采购入库单”的红字回冲单。若要修改暂估方式，则只能删除新录入的单据，再取消采购和核算期初记账。

在用友中怎样进行暂估成本处理

1、（1）红字冲回暂估入库。借：原材料（原暂估金额，红字）。贷：应付账款——暂估/无票XX供应商（原暂估金额，红字）。（2）收到发票，做入库处理。借：原材料（发票不含税金额）。

2、暂估入库成本处理的三种方式：1）月初回冲 进入下月后，核算模块在存货明细账自动生成与暂估入库单完全相同的“红字回冲单”，冲回存货明细账中上月的暂估入库；对“红字回冲单”制单，冲回上月的暂估凭证。

3、全月平均、移动平均、先进先出、个别计价、计划价核算、售价核算在用友U8V10erp系统中按存货核算：按存货设置计价方式，按存货核算成本，无论存货放在哪个仓库，统一进行核算。