用友可用量负数怎么办（用友数量金额式怎么设置）

本文目录一览：

• 1、用友U8业务存货核算模块收发存报表数量、单价不正怎么调整?都有负数...
• 2、用友做凭证时负数怎么做
• 3、用友供应链盘点单账面数量为负,怎么回事?
• 4、...保存的时候显示”以下存货可用量不足”。该怎么办?
• 5、发票是销项负数怎么录进用友里
• 6、为什么用友存货核算余额有数而可用量却是负数

用友U8业务存货核算模块收发存报表数量、单价不正怎么调整?都有负数...

1、由于材料使用较高入库单价暂估入库，然后被用掉了，等到回冲的单价很低，系统会做调整，这个成本只能算到结存成本去，如果这个成本总额高于当前结存成本总额，就会出现正数量，负金额借出，出库就是负单价了。

2、入库1元 ，出库2元 不就负了么 ，期末处理时打上下面的勾‘数量为零金额不为零时生成出库调整单’就行了 ，系统自动生成一张-1元的出库单 来调整不正确的2元出库 。

3、解答 库存商品出现负数是“盘亏”，出现这种情况时分以下三部处理：1，重盘，确认实物与盘点结果没有差错。

4、通过盘点单调整件数，打开盘点单，选择仓库和存货，删除表体中的换算率，然后录入调整件数。

5、数量为正数，单价为负数，金额为负数，比如你入库2个，单价为1，但是你出库1个，单价录入成5，那么出库按5记账就会造成数量为正，单价为负数了。调整：若想一次性调整正确，就做个出库调整单即可，然后把金额录入进去。

6、原因：出大于入了。用友软件有关于存货的设置是否允许出现负数，可能是你没有选择该项。

用友做凭证时负数怎么做

1、金额输好之后按负号健（也就是减号键），金额就会变成红字了。

2、发票是销项负数录进用友里的方法如下：点击发票管理-发票开具管理-发票填开-普通发票填开。在发票页面点击负数按钮进行负数发票填开。连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击下一步。

3、可以先做银行收款分录，然后再做付款分录，就不会出现负数的情况，出现这种情况下，把收款凭证先入账，使银行存款余额为正。年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额。

4、用友软件冲销凭证如下：打开记账凭证，点击上方菜单“制单”二字，再点击“冲销平凭证”最后再输入你要冲销的凭证信息，即可自动生成负数凭证。

5、财务费用属于期间费用，发生额在借方反映，如果是是冲减费用的，要在借方用负数(红字)反映。软件一般用负数，手工账一般红字。

用友供应链盘点单账面数量为负,怎么回事?

至于盘点单审核后帐面库存变化，实际库存不变是因为你没有做仓库管理中的出入库单。在出入库单引用盘点单做出入库处理审核后，实际库存也会随之变化。

用友U8系统盘点单显示的账面数量与现存量或台账结存数量不一致是因为账面数量取的是你盘点单上账面日期那一天末的结存量，现存量是实时更新的。帐面数量：企业开具业务单据并经过审核后、即会增加或减少仓库账面数量。

基本上是负库存导致这样的情况发生，因为成本变动和先销售后进货的和前后成本差异这种情况经常无法避免，座椅我们需要自己来手动调整一下成本。 第一步，做报益单先把负数调成正数。

因为有负库存。指系统中的或账面上的商品或物料数量小于实际库存数量，也就相当于盘盈。 负库存形成的原因： 进货时清点数量小于实际进货量；例如：实际进货10个，清点数量为9个，那么就少了一个。

因为账面数量取得是你盘点单上账面日期那一天末的结存量，现存量是实时更新的，至于台账，要核对上也与条件和设置有关系的。

...保存的时候显示”以下存货可用量不足”。该怎么办?

检查入库数量，有没少入库，调整入库数量后，再销售出库；如果实物已到库，但没有到票，可以先暂估入库，待后期到票后红冲，再作正常入库；如果是特殊情况，可以在存货设置里，勾选允许负库存。

选择套账，注意如果有多个账套时，不要选错账套。语言区域，系统默认为”简体中文”，不用修改。在＂操作日期＂框内键入操作时间，输入格式为yyyy-mm-dd。也可点日历参照选择一个自然时间。

首先申报缴纳增值税。其次将未入库的货物做暂估入库处理，等进项发票到后将暂估冲回。正式做存货处理并申报抵扣进项税。

发票是销项负数怎么录进用友里

1、用友做凭证时负数怎么做 用友做凭证时负数： 在数字的前面加“-”号就可以了。金额输好之后按负号健（也就是减号键），金额就会变成红字了。

2、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。

3、销货方销项负数发票的会计分录如果是收到负数发票的：应当跟进货时一样做相关的凭证，但是金额为负数。如果是开出负数发票的：应当与销售时一样做会计分录，但是金额为负数。

4、负数发票实际就是红字发票，是企业发生销售货物退回等业务时，冲减销售收入的合法凭证。

5、具负数发票(也就是红字发票)，与开具正数发票的分录一样，只不过记账的金额要用红字(代表负数)。

6、如何开销项负数发票 开票软件中在填开发票时有：负数发票 项。你打开后，要输入退还发票的号码等信息，系统会自动转换为负数票的。

为什么用友存货核算余额有数而可用量却是负数

1、第二种情况是仓库比较多的话，出库的时候出错库了也会有这种情况， 第三种情况在用友软件里，很多单据都会自动生成其他出入库单的，像调拨，盘点什么的，这样的话再手工做出入库单据就多出了。

2、菜单栏点击核算，下拉找到整理库存现量，操作完毕再进入出库单，就会显示有可用量了。

3、数量为负数，说明你零出库了，但是出库单上的记账金额又小于入库金额，所以才会出现金额为负数。

4、存货还有数量，但是出库显示库存不够，一般是因为存货可能存在其他未审核单据占用，导致可用量不足。

5、OK，.我下班了，库存商品累计借方余额出现负数可能有两种可能： 第一种，库存商品入库或出库时账登错了。 第二种，已经入库的库存商品没有登账。

6、数量不正确只能在仓库里调整(比如做盘盈盘亏)，在存货核算里是不能修改数量的。价格不对可以在存货核算中调整，在日常业务→入库调整单→增加。