用友损益结转不了怎么办（用友软件结转不了损益）

广东用友软件 2023-11-29 08:11

1010 0 0

本文目录一览：

原因总结下来有以下几点：上月总账没结账；本月有未记账的凭证；试算不平衡；别的系统还没结账。试算不平衡要从期初余额和凭证两个方向出发去检查。

第生成的凭证做下记账，记账后再结固定资产。第如果不行，就在固定资产选项中，修改对账不平也允许结账。

影响总账结账的因素一般有：有未结账的模块；有未处理完的总账业务；对账不平。等打开总账的结账功能，执行下一步一下步，系统会出一个检查报告，报告中会列明有哪些工作未完成。

如果你不需要做凭证，就可以进批量制单里把那些记录删除就行了；如果你以后都不需要在固定资产模块里做凭证，就可以把固定资产模块中设置--选项中的月末结账前一定要完成制单登帐业务的勾取掉就OK，以后就不用制单了。

如果用友未通过工作检查不能结账，建议按照以下步骤进行处理：查看具体的工作检查反馈信息，了解未通过的原因和具体的问题点。根据反馈信息，结合实际情况进行分析和解决。对于检查反馈的问题点，及时进行整改和改进。

用友损益结转不了怎么办（用友软件结转不了损益）

主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。如果是第一次结账的话，多数情况是启用了多余的模块，如果启用了例如固定资产等模块，就要先结固定资产模块，总账才能结账。

造成这种问题的原因主要有：1）在生成损益结转凭证时，前面所有凭证未记账，因为结转时，需要从账上提取数据，如果未记账那么就无法转平；2）删除损益结转凭证后，先将前面所有凭证记账，然后再结转。

新增加的损益科目，需要在期末处理里面再设置一下对方科目-本年利润科目代码。点期末处理，点转账定义，找的新增的科目，对方科目栏，写入本年利润科目代码，确定保存。回到期末处理-做期末转账生成凭证。

年结有错误，用友软件、教程、远程技术支持更多信息，见附件，或点击我的百度用户名，浏览我的百度空间即可见。

还有一种更加简便的方法是，在1月没有记账的状态下，在系统管理里边以帐套主管身份登录2015年账，重新结转有关上年数据，这个方法是正确的方法，主要还是简便。

出现不能设置二级明细科目是应为一级科目被占用了，解决方法：首先点击损益结转，然后自定义结转，然后取消所有的结转。这样再增加固定资产的明细就不会出现已经使用的提示了。设置好明细后，再恢复期间损益结转。

反结账。把养老保险金的发生额全调到养老保险基金中，按每个月的凭证号去改，保证这个科目期初数为0，发生额为0，余额为0。重新登账。

销售管理系统没有生成凭证传到总账系统，应该是销售成本自动结转凭证设置的问题。

如果总账未启用用友其他系统自动生成的凭证，应该是销售成本自动结转凭证设置的问题。

检查一下你的月份是否正确，比如你1月份账，结果做成3月了；检查你当月的销售凭证全部记账？需要全部记账。

结转销售成本之前，看一下，销售出库单据有没有记账，有没有单价等，或者看一下，会计科目设置有没有问题。

用友结转销售成本时出现没有生成销售成本转账凭证原因是辅助核算没有统一。销售成本结转的方式有分散结转和集中结转两种。分散结转方式是按照库存商品明细账户逐一计算商品销售成本，逐笔登记结转的方式。

1、用友软件里面的转账生成—点击期间损益结转里面什么都没有的原因是，科目是新增加的，所以要在期间损益结转处重新在定义下“本年利润”科目，系统会重新编译要结转的科目。

2、找到对应科目，双击点开，点击修改，取消掉辅助核算；反结账反记账，删除所有涉及到对应科目的凭证，以及这些科目的期初余额；重新对这些科目挂上辅助核算，录入期初，填制凭证，再做期间损益结转就可以了。

3、没有生成转账凭证》的情况，原因可能是先前录入的凭证没有通过审核或是出纳签字和记账。结转一般都是在月末进行，只有把当期的会计凭证都记账了，才能通过期末里的转账生成的功能进行对应结转、自定义结转和期末损益结转。

4、由于你在当期增加了财务费用科目的明细科目后，没有到损益期末结转设置中重新设置。

5、新增加的损益科目，需要在期末处理里面再设置一下对方科目-本年利润科目代码。点期末处理，点转账定义，找的新增的科目，对方科目栏，写入本年利润科目代码，确定保存。回到期末处理-做期末转账生成凭证。

显示的是本月损益类未结转为零的一级科目”。是因为系统中含有损益类科目的发生额未转到本年利润科目。

损益类科目期末无余额，系统显示“本月损益类未结转为零的一级科目无”，说明您结帐正确。

查看一下余额表，要从1级到末级的，看看损益类科目是不是还存在有余额的科目。

《所选科目余额为零，没有生成转账凭证》的情况，原因可能是先前录入的凭证没有通过审核或是出纳签字和记账。